Bromma Stål AB
Magasinsvägen 5
Faktura
163 43 SPÅNGA
Fakturanr
Kundnr
Fakturadatum
140746
5561974188
2023-11-07
Ring vid leverans, först Mats
Bravida Sverige AB Div Stockholm
Anders/0761037176
FE 175
Glasbruksgatan 4 Grind 6
838 80 FRÖSÖN
116 45 STOCKHOLM
Er referenskod
41330308001
Vår referens
Ida Blomberg
Er referens
Mats 0706420238
Betalningsvillkor
30 dagar netto
Er kontakt
Förfallodatum
2023-12-07
Leveransvillkor
Utkört
Dröjsmålsränta
Leveransdatum
Faktureringsobjekt
1208710
Beskrivning
Antal Enhet
UPE 140 KAPAD BALK - S355N - B4589, 
L=2000MM 4,00 ST
PLATTSTÅL 50x5 MM - S235JR L=80MM + 1st 
Ø10 24,00 ST
Plattstål svetsas på UPE-Balk enl skiss
Pris
1,00  
Avgift
Rabatt
Moms % Momspl. belopp
Momsbelopp
Öresavrundning Summa exkl. moms
Frakt
1 500,00
25
10 415,00
2 603,75
0,25
10 415,00
Att betala  13 019,00 SEK
Leveransvillkor:Bil.
Bromma Stål AB
Telefon
Bankgiro
Organisationsnr
Magasinsvägen 5
08-28 29 40
5467-7141
556619-2968
163 43 SPÅNGA 
E-post
BIC
Momsreg.nr
xxxx@xxxxxxxxxx.xx
SWEDSESS
SE556619296801
Homepage
IBAN
Godkänd för F-skatt
www.brommastal.se
SE4980000832799248449515

---

Bromma Stål AB
Magasinsvägen 5
Faktura
163 43 SPÅNGA
Fakturanr
Kundnr
Fakturadatum
140973
5561974188
2023-11-15
Stadsgårdsleden 30 Grind 1
Bravida Sverige AB Div Stockholm
116 45 STOCKHOLM
FE 175
838 80 FRÖSÖN
Er referenskod
41330328003
41330328001
Vår referens
Ida Blomberg
Er referens
Mats/0706420238
Betalningsvillkor
30 dagar netto
Er kontakt
Förfallodatum
2023-12-15
Leveransvillkor
Utkört
Dröjsmålsränta
Leveransdatum
Faktureringsobjekt
1212490
Beskrivning
Antal Enhet
RUNDSTÅL 55 MM - S235JR L=2M 1,00 ST
Pris
1,00  
Avgift
Rabatt
Moms % Momspl. belopp
Momsbelopp
Öresavrundning Summa exkl. moms
Frakt
1 500,00
25
3 417,00
854,25
-0,25
3 417,00
Att betala  4 271,00 SEK
Leveransvillkor:Bil.
Bromma Stål AB
Telefon
Bankgiro
Organisationsnr
Magasinsvägen 5
08-28 29 40
5467-7141
556619-2968
163 43 SPÅNGA 
E-post
BIC
Momsreg.nr
xxxx@xxxxxxxxxx.xx
SWEDSESS
SE556619296801
Homepage
IBAN
Godkänd för F-skatt
www.brommastal.se
SE4980000832799248449515

---

Malux Sweden AB
Box 221
Faktura
891 25 Örnsköldsvik
Fakturanr
Kundnr
Fakturadatum
344716
5561974188
2023-11-15
BRAVIDA SVERIGE AB KISTA
Bravida Sverige AB div Nord
TORSHAMNSGATAN 39
Fakturaavdelningen
Att: Joakim Turstam
838 80 Frösön
164 40 Kista
Er referenskod
41330308001
Vår referens
Joakim Loman
Er referens
Betalningsvillkor
60 dagar netto
Er kontakt
Bravida Sverige AB div Nord
Förfallodatum
2024-01-14
Ert momsreg.nr
SE556197418801
Dröjsmålsränta
Leveransvillkor
Faktureringsobjekt
OR611588
Leveransdatum
2023-11-15
Beskrivning
Antal Enhet
Ordernr
Nödbelysningsarmatur
4,00 each
Jumboled 30 AT Pil N ISO IP65
41330308001
LED med batterier och självtest Kostnad El-retur 
< 50 cm Kostnad El-retur batteri
Leveransadress: TORSHAMNSGATAN 39, 
SE-16440, Kista
Kostnad El-retur < 50 cm
4,00 each
41330308001
Kostnad El-retur batteri
4,00 each
41330308001
ÖRESUTJÄMNING
1,00 each
41330308001
Avgift
Rabatt
Moms % Momspl. belopp
Momsbelopp
Ej momspl.
Öresavrundning Summa exkl. moms
25
14 049,40
3 512,35
0,25
14 049,65
Att betala  17 562,00 SEK
Joakim Turstam
Kund nr/Customer no: 12105
Malux Sweden AB
Bankgiro
Organisationsnr
Box 221
408-2343
5562764166
891 25 Örnsköldsvik 
BIC
Momsreg.nr
NDEASESS
SE556276416601
IBAN
Företagets säte
SE1295000099603421037312
Örnsköldsvik SE
Bankkonto
Godkänd för F-skatt
3421037312

---

Sida 1 av 2
Malux Sweden AB
Box 221
Faktura
891 25 Örnsköldsvik
Fakturanr
Kundnr
Fakturadatum
345092
5561974188
2023-11-28
BRAVIDA SVERIGE AB KISTA
Bravida Sverige AB div Nord
TORSHAMNSGATAN 39
Fakturaavdelningen
Att: Joakim Turstam
838 80 Frösön
164 40 Kista
Er referenskod
41330308001
Vår referens
Joakim Loman
Er referens
Betalningsvillkor
60 dagar netto
Er kontakt
Bravida Sverige AB div Nord
Förfallodatum
2024-01-27
Ert momsreg.nr
SE556197418801
Dröjsmålsränta
Leveransvillkor
Faktureringsobjekt
OR611627
Leveransdatum
2023-11-27
Beskrivning
Antal Enhet
Ordernr
Nödbelysningsarmatur
10,00 each
Jumboled 30 CG-S N ISO IP65
41330308001
CG-S övervakning LED Kostnad El-retur < 50 cm
Leveransadress: TORSHAMNSGATAN 39, 
SE-16440, Kista
Kostnad El-retur < 50 cm
10,00 each
41330308001
Nödbelysningsarmatur
1,00 each
Jumboled 30 CG-S V ISO IP65
41330308001
CG-S övervakning LED Kostnad El-retur < 50 cm
Leveransadress: TORSHAMNSGATAN 39, 
SE-16440, Kista
Kostnad El-retur < 50 cm
1,00 each
41330308001
Nödbelysningsarmatur
8,00 each
Outdoor vägg CG-S IP65
41330308001
Outdoor CG väggmontage med asymmetrisk 
optik 2x1,5w dioder IP65 Kostnad El-retur
Leveransadress: TORSHAMNSGATAN 39, 
SE-16440, Kista
Kostnad El-retur
8,00 each
41330308001
Malux Sweden AB
Bankgiro
Organisationsnr
Box 221
408-2343
5562764166
891 25 Örnsköldsvik 
BIC
Momsreg.nr
NDEASESS
SE556276416601
IBAN
Företagets säte
SE1295000099603421037312
Örnsköldsvik SE
Bankkonto
Godkänd för F-skatt
3421037312

---

Sida 2 av 2
Malux Sweden AB
Box 221
Faktura
891 25 Örnsköldsvik
Fakturanr
Kundnr
Fakturadatum
345092
5561974188
2023-11-28
BRAVIDA SVERIGE AB KISTA
Bravida Sverige AB div Nord
TORSHAMNSGATAN 39
Fakturaavdelningen
Att: Joakim Turstam
838 80 Frösön
164 40 Kista
Er referenskod
41330308001
Vår referens
Joakim Loman
Er referens
Betalningsvillkor
60 dagar netto
Er kontakt
Bravida Sverige AB div Nord
Förfallodatum
2024-01-27
Ert momsreg.nr
SE556197418801
Dröjsmålsränta
Leveransvillkor
Faktureringsobjekt
OR611627
Leveransdatum
2023-11-27
Beskrivning
Antal Enhet
Ordernr
ÖRESUTJÄMNING
-1,00 each
41330308001
Avgift
Rabatt
Moms % Momspl. belopp
Momsbelopp
Ej momspl.
Öresavrundning Summa exkl. moms
25
53 505,70
13 376,43
-0,13
53 505,57
Att betala  66 882,00 SEK
Joakim Turstam
Kund nr/Customer no: 12105
Malux Sweden AB
Bankgiro
Organisationsnr
Box 221
408-2343
5562764166
891 25 Örnsköldsvik 
BIC
Momsreg.nr
NDEASESS
SE556276416601
IBAN
Företagets säte
SE1295000099603421037312
Örnsköldsvik SE
Bankkonto
Godkänd för F-skatt
3421037312

---

Sida 1 av 3
Bellalite AB
Mörners väg 122
Faktura
352 46 VÄXJÖ
Fakturanr
Kundnr
Fakturadatum
384543
5561974188
2023-11-08
Katarinaberget garagenerfart
Bravida Sverige AB
116 21 STOCKHOLM
FE 223
838 80 FRÖSÖN
Er referenskod
41330308001
Vår referens
Bo Johansson
Er referens
Betalningsvillkor
30 DAGAR NETTO
Er kontakt
Joakim Turstam
Förfallodatum
2023-12-08
Leveransvillkor
Dröjsmålsränta
6 %
Leveransdatum
Faktureringsobjekt
337659
Beskrivning
Antal Enhet
Ordernr
Offert Projekt Slussen
 
Pos DX21
 
Eminere™ 1 TW 27-65K 15° 
14 styck
AO41330308001, 
SLUSSEN 
BUSSTERMINAL
Anolis Leader Cable FF                           
14 styck
AO41330308001, 
SLUSSEN 
BUSSTERMINAL
Field Installable connector FF                    
14 styck
AO41330308001, 
SLUSSEN 
BUSSTERMINAL
Anolis Waterproof Cover Cap 
14 styck
AO41330308001, 
SLUSSEN 
BUSSTERMINAL
Field Installable connector FM                    
14 styck
AO41330308001, 
SLUSSEN 
BUSSTERMINAL
E-Box Star                                        
1 styck
AO41330308001, 
SLUSSEN 
BUSSTERMINAL
Pos DV22
 
Eminere 3 TW 27-65K 10°x60° 
7 styck
AO41330308001, 
SLUSSEN 
BUSSTERMINAL
Bellalite AB
Telefon
Bankgiro
Organisationsnr
Mörners väg 122
460104700200
418-4149
5561662858
352 46 VÄXJÖ 
E-post
Momsreg.nr
xxxx@xxxxxxxxx.xx
SE556166285801
Företagets säte
VÄXJÖ SE
Godkänd för F-skatt

---

Sida 2 av 3
Bellalite AB
Mörners väg 122
Faktura
352 46 VÄXJÖ
Fakturanr
Kundnr
Fakturadatum
384543
5561974188
2023-11-08
Katarinaberget garagenerfart
Bravida Sverige AB
116 21 STOCKHOLM
FE 223
838 80 FRÖSÖN
Er referenskod
41330308001
Vår referens
Bo Johansson
Er referens
Betalningsvillkor
30 DAGAR NETTO
Er kontakt
Joakim Turstam
Förfallodatum
2023-12-08
Leveransvillkor
Dröjsmålsränta
6 %
Leveransdatum
Faktureringsobjekt
337659
Beskrivning
Antal Enhet
Ordernr
Anolis Leader Cable FF                           
7 styck
AO41330308001
SLUSSEN 
BUSSTERMINAL
Field Installable connector FF                    
7 styck
AO41330308001
SLUSSEN 
BUSSTERMINAL
Field Installable connector FM                    
7 styck
AO41330308001, 
SLUSSEN 
BUSSTERMINAL
Anolis Waterproof Cover Cap 
7 styck
AO41330308001, 
SLUSSEN 
BUSSTERMINAL
E-Box Star                                        
1 styck
AO41330308001, 
SLUSSEN 
BUSSTERMINAL
Pos DV22A
 
Eminere™ 3 TW 27-65K 15° 
4 styck
AO41330308001, 
SLUSSEN 
BUSSTERMINAL
Anolis Leader Cable FF                           
4 styck
AO41330308001, 
SLUSSEN 
BUSSTERMINAL
Field Installable connector FF                    
4 styck
AO41330308001, 
SLUSSEN 
BUSSTERMINAL
Bellalite AB
Telefon
Bankgiro
Organisationsnr
Mörners väg 122
460104700200
418-4149
5561662858
352 46 VÄXJÖ 
E-post
Momsreg.nr
xxxx@xxxxxxxxx.xx
SE556166285801
Företagets säte
VÄXJÖ SE
Godkänd för F-skatt

---

Sida 3 av 3
Bellalite AB
Mörners väg 122
Faktura
352 46 VÄXJÖ
Fakturanr
Kundnr
Fakturadatum
384543
5561974188
2023-11-08
Katarinaberget garagenerfart
Bravida Sverige AB
116 21 STOCKHOLM
FE 223
838 80 FRÖSÖN
Er referenskod
41330308001
Vår referens
Bo Johansson
Er referens
Betalningsvillkor
30 DAGAR NETTO
Er kontakt
Joakim Turstam
Förfallodatum
2023-12-08
Leveransvillkor
Dröjsmålsränta
6 %
Leveransdatum
Faktureringsobjekt
337659
Beskrivning
Antal Enhet
Ordernr
Field Installable connector FM                    
4 styck
AO41330308001, 
SLUSSEN 
BUSSTERMINAL
Anolis Waterproof Cover Cap 
4 styck
AO41330308001, 
SLUSSEN 
BUSSTERMINAL
E-Box Star                                        
1 styck
AO41330308001, 
SLUSSEN 
BUSSTERMINAL
Debiterad Frakt DHL
1 styck
AO41330308001, 
SLUSSEN 
BUSSTERMINAL
Avgift
Rabatt
Moms % Momspl. belopp
Momsbelopp
Öresavrundning Summa exkl. moms
25
317 900,65
79 475,16
0,19
317 900,65
Att betala  397 376,00 SEK
Fakturan korrigerad av InExchange - Referenskod på ursprungsfaktura: AO41330308001, SLUSSEN BUSSTERMINAL
Bellalite AB
Telefon
Bankgiro
Organisationsnr
Mörners väg 122
460104700200
418-4149
5561662858
352 46 VÄXJÖ 
E-post
Momsreg.nr
xxxx@xxxxxxxxx.xx
SE556166285801
Företagets säte
VÄXJÖ SE
Godkänd för F-skatt

---

SMC AB
SMC Sthlms Maskincentral AB
Faktura
100 64 Stockholm
Fakturanr
Kundnr
Fakturadatum
1128387
5561974188
2023-11-29
STADSGÅRDEN 22
Bravida Sverige AB (Div.Sthlm)
0761037176
FE 175
ANDERS CEDERLUND
838 80 Frösön
116 20 STOCKHOLM
Er referenskod
41330328001
Vår referens
Leif Bodin
Er referens
ANDERS CEDERLUND
Betalningsvillkor
30 DAGAR NETTO
Er kontakt
ANDERS CEDERLUND
Förfallodatum
2023-12-29
Leveransvillkor
Dröjsmålsränta
Leveransdatum
2023-11-28
OCR betalningsref.
11283876
Följesedel
778092
Beskrivning
Antal Enhet
À-pris Rabatt
Moms % Belopp exkl. moms
Ordernr
Följesedel
Leveransdatum
SKRUV MRX PZ M4x20 SYRAFAST A4
200,0000 C62
41330328001
MUTTER M6M M4 SYRAFAST A4
400,0000 C62
41330328001
BRICKA BRB 4,3x9x0,8 SYRAF. A4
200,0000 C62
41330328001
Avgift
Rabatt
Moms % Momspl. belopp
Momsbelopp
Öresavrundning Summa exkl. moms
25
550,79
137,70
-0,49
550,79
Att betala  688,00 SEK
SMC AB
Telefon
Bankgiro
Organisationsnr
SMC Sthlms Maskincentral AB
08-578 552 00
711-2915
5562981828 SMC Stockholms 
100 64 Stockholm 
E-post
Plusgiro
Maskincentral AB
xxx@xxx.xx
5 13 92-9
Momsreg.nr
BIC
SE556298182801
ESSESESS
IBAN
SE3950000000052311013165

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46621786
Fakturadatum:  10/31/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000336503-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
0663107 - ÄNDPROPP 25
100,00
Totalt Netto
659.34
 
                                                                      Öresavrunding
-0,18
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ 
Slussen SN92 Bussterminal - Grund
   Beställare : Wahren Mats
659,34
Sweden 
 164,84
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
164.84
Att Betala
824.00

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46622534
Fakturadatum:  11/1/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000351972-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
 
0826248 - ALCU-KABELSKO 
AKK240-10
33,00
Totalt Netto
5,752.21
 
                                                                      Öresavrunding
-0,26
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ 
Slussen SN92 Bussterminal - Grund
   Beställare : Cederlund Anders
5 752,21
Sweden 
 1 438,05
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
1,438.05
Att Betala
7,190.00

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46622535
Fakturadatum:  11/1/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000367306-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
1115784 - SKRUVSATS M8X40 
FZV
70,00
0758017 - ELTEJP FLEX 15 
19X20 VIT
10,00
Totalt Netto
2,886.34
 
                                                                      Öresavrunding
0,07
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ 
Slussen SN92 Bussterminal - Grund
   Beställare : Cederlund Anders
2 886,34
Sweden 
 721,59
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
721.59
Att Betala
3,608.00

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46622539
Fakturadatum:  11/1/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000390186-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
 
1516031 - BUNTBAND T50I 
NATURELL
30,00
 
1416743 - VP-rör PP 20mm 
320N Vit 3m
105,00
 
5300433 - BATTERI Alkaline 
Power AAA/E92
10,00
Totalt Netto
4,949.11
 
                                                                      Öresavrunding
-0,39
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ 
Slussen SN92 Bussterminal - Grund
   Beställare : Wahren Mats
4 949,11
Sweden 
 1 237,28
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
1,237.28

---

Att Betala
6,186.00
2

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46629645
Fakturadatum:  11/2/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000367306-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
1127164 - Flänsmutter M8 Fzv
100,00
Totalt Netto
746.46
 
                                                                      Öresavrunding
-0,08
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ 
Slussen SN92 Bussterminal - Grund
   Beställare : Cederlund Anders
746,46
Sweden 
 186,62
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
186.62
Att Betala
933.00

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46629646
Fakturadatum:  11/2/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000390186-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
 
1835021 - STRÖMST TRAPP 16A
40,00
 
Totalt Netto
4,048.70
 
                                                                      Öresavrunding
0,12
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ 
Slussen SN92 Bussterminal - Grund
   Beställare : Wahren Mats
4 048,70
Sweden 
 1 012,18
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
1,012.18
Att Betala
5,061.00

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46636430
Fakturadatum:  11/3/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000336503-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
 
 
1526207 - MELLANLÄGG 
UNIVERSAL 52 PP
20,00
 
1526208 - MELLANLÄGG 
UNIVERSAL 58 PP
40,00
Totalt Netto
272.84
 
                                                                      Öresavrunding
-0,05
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ 
Slussen SN92 Bussterminal - Grund
   Beställare : Wahren Mats
272,84
Sweden 
 68,21
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
68.21
Att Betala
341.00

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46636434
Fakturadatum:  11/3/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000405796-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
0199506 - K 6 TRUMMA
2,00
0476300 - FIRETUF FRHF 500V 
1 000,
 
3G1,5
00
Totalt Netto
17,255.72
 
                                                                      Öresavrunding
0,35
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ 
Slussen SN92 Bussterminal - Grund
   Beställare : Cederlund Anders
17 255,72
Sweden 
 4 313,93
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
4,313.93
Att Betala
21,570.00

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46642769
Fakturadatum:  11/6/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000405796-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
 
1120731 - Konsol 50-400 Fzv
100,00
1835080 - VÄGGUTTAG 2-V 
JORDAT
30,00
 
1835070 - VÄGGUTTAG 1-V 
JORDAT
20,00
 
1122882 - Teleränna 36-50 2m 
Fzv
48,00
 
1115570 - FÄSTPLÅT OHÅLAD 
Z4
30,00
1400673 - Skarvmuff med lås 
20mm
50,00
 
1438249 - Koppl dosa U56 vit 
tom
50,00
 
Totalt Netto
20,973.57
 
                                                                      Öresavrunding
0,04

---

Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ 
Slussen SN92 Bussterminal - Grund
   Beställare : Cederlund Anders
20 973,57
Sweden 
 5 243,39
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
5,243.39
Att Betala
26,217.00
2

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46650743
Fakturadatum:  11/7/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000367306-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
1121644 - Vinkelfäste 5LS Fzv
17,00
 
Totalt Netto
1,118.02
 
                                                                      Öresavrunding
0,47
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ 
Slussen SN92 Bussterminal - Grund
   Beställare : Cederlund Anders
1 118,02
Sweden 
 279,51
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
279.51
Att Betala
1,398.00

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46658387
Fakturadatum:  11/8/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000405796-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
0476315 - FIRETUF FRHF 500V 
1 000,
3G2,5 T500
00
Totalt Netto
22,000.00
 
                                                                      Öresavrunding
0,00
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ 
Slussen SN92 Bussterminal - Grund
   Beställare : Cederlund Anders
22 000,00
Sweden 
 5 500,00
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
5,500.00
Att Betala
27,500.00

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46665325
Fakturadatum:  11/9/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000421441
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 Grind 1 
 116 45
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
1507236 - PLUGG BRUN 8x40
2,00
 
1530885 - MULTISKRUV EL PH2 
5x33
10,00
1122805 - Dosplåt 35P m hål 
Fzv
30,00
 
2416456 - VÄGGUTTAG UTV 
IP44 416RS6
20,00
 
Totalt Netto
3,613.44
 
                                                                      Öresavrunding
0,20
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330328001 - SN92 El - Material & varor grundkontrakt 
_
   Beställare : Cederlund Anders
3 613,44
Sweden 
 903,36
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
903.36

---

Att Betala
4,517.00
2

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46672596
Fakturadatum:  11/10/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000405796-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
1416755 - VP-rör PP UV 32mm 
750N 3m
150,00
Totalt Netto
3,604.09
 
                                                                      Öresavrunding
-0,11
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ 
Slussen SN92 Bussterminal - Grund
   Beställare : Cederlund Anders
3 604,09
Sweden 
 901,02
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
901.02
Att Betala
4,505.00

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46679602
Fakturadatum:  11/13/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000336503-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
 
1523267 - Kabelhållare 46-
52mm vfz P F1
20,00
 
Totalt Netto
841.02
 
                                                                      Öresavrunding
-0,28
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ 
Slussen SN92 Bussterminal - Grund
   Beställare : Wahren Mats
841,02
Sweden 
 210,26
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
210.26
Att Betala
1,051.00

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46679604
Fakturadatum:  11/13/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000390186-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
1120454 - Dosa U56 U-P + plåt 
35S Fzv
60,00
 
Totalt Netto
4,663.49
 
                                                                      Öresavrunding
-0,36
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ 
Slussen SN92 Bussterminal - Grund
   Beställare : Wahren Mats
4 663,49
Sweden 
 1 165,87
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
1,165.87
Att Betala
5,829.00

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46679606
Fakturadatum:  11/13/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000405796-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
1115804 - ANKARSKENA 41X41 
3M FZV
24,00
 
Totalt Netto
7,340.65
 
                                                                      Öresavrunding
0,19
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ 
Slussen SN92 Bussterminal - Grund
   Beställare : Cederlund Anders
7 340,65
Sweden 
 1 835,16
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
1,835.16
Att Betala
9,176.00

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46679607
Fakturadatum:  11/13/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000433278-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 Grind 1 
 116 45
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
1416706 - Flexrör 40mm 
xSpeed R25
50,00
Totalt Netto
980.00
 
                                                                      Öresavrunding
0,00
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330328001 - SN92 El - Material & varor grundkontrakt 
_
   Beställare : Cederlund Anders
980,00
Sweden 
 245,00
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
245.00
Att Betala
1,225.00

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46695144
Fakturadatum:  11/15/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000405796-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
1120165 - Fäste P/A-skena 
24/48 Fzv
30,00
1120454 - Dosa U56 U-P + plåt 
35S Fzv
60,00
Totalt Netto
7,355.20
 
                                                                      Öresavrunding
0,00
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ 
Slussen SN92 Bussterminal - Grund
   Beställare : Cederlund Anders
7 355,20
Sweden 
 1 838,80
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
1,838.80
Att Betala
9,194.00

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46702221
Fakturadatum:  11/16/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000449643-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 11645
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN      
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
 
 
1686221 - SKYDDSGLASÖGON 
ARGON KLAR
6,00
1418470 - Flexrör 16/ELQYB 
2x1 B300
600,00
 
1418470 - Flexrör 16/ELQYB 
2x1 B300
600,00
1400422 - Skarvmuff med lås 
UV 25mm
300,00
1416754 - VP-rör PP UV 25mm 
750N 3m
300,00
 
1516031 - BUNTBAND T50I 
NATURELL
10,00
 
Totalt Netto
25,326.60
 
                                                                      Öresavrunding
-0,25
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330328001 - SN92 El - Material & varor grundkontrakt 
_
   Beställare : Wahren Mats

---

25 326,60
Sweden 
 6 331,65
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
6,331.65
Att Betala
31,658.00
2

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46716114
Fakturadatum:  11/20/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000433278-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 Grind 1 
 116 45
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
0825097 - RÖRKABELSKO 
240mm² M10
20,00
 
Totalt Netto
2,015.20
 
                                                                      Öresavrunding
0,00
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330328001 - SN92 El - Material & varor grundkontrakt 
_
   Beställare : Cederlund Anders
2 015,20
Sweden 
 503,80
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
503.80
Att Betala
2,519.00

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46716116
Fakturadatum:  11/20/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000449864
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige        Stadsgårdsleden 30 
Stockholm 11645
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN      
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
1120129 - Kabelstege KHZ-400 
6m Fzv
50,00
1120135 - Kabelstege KHZ-600 
6m Fzv
149,00
 
1120731 - Konsol 50-400 Fzv
95,00
 
1120737 - Konsol 50-600 Fzv
200,00
 
1121812 - Skruvsats 22S Fzv
200,00
 
1121812 - Skruvsats 22S Fzv
60,00
 
1122000 - Stegskarv 21 Click Z+
285,00
 
1122000 - Stegskarv 21 Click Z+
100,00
1122070 - Väggfäste 11/75 Fzs
193,00
 
1122070 - Väggfäste 11/75 Fzs
8,00
 
1122882 - Teleränna 36-50 2m 
Fzv
600,00
 
Totalt Netto
280,694.55

---

 
                                                                      Öresavrunding
-0,19
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330328001 - SN92 El - Material & varor grundkontrakt 
_
   Beställare : Cederlund Anders
280 694,55
Sweden 
 70 173,64
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
70,173.64
Att Betala
350,868.00
2

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46739036
Fakturadatum:  11/23/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000449643-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 11645
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN      
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
1400423 - Skarvmuff med lås 
UV 32mm
200,00
 
Totalt Netto
2,892.78
 
                                                                      Öresavrunding
0,02
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330328001 - SN92 El - Material & varor grundkontrakt 
_
   Beställare : Wahren Mats
2 892,78
Sweden 
 723,20
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
723.20
Att Betala
3,616.00

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46739039
Fakturadatum:  11/23/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000478251-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 Grind 1 
 116 45
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
 
2403426 - SKSL H07RN-F 3G1,5 
SV 25M
10,00
 
1547215 - TEL-C5M 4,2x35 
ELEKTRIKERSKRUV
10,00
 
1635315 - Märkpenna svart BS
10,00
 
1545294 - MONTAGESKRUV 
4,2X45 RF
5,00
 
Totalt Netto
8,016.38
 
                                                                      Öresavrunding
-0,48
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330328001 - SN92 El - Material & varor grundkontrakt 
_
   Beställare : Cederlund Anders

---

8 016,38
Sweden 
 2 004,10
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
2,004.10
Att Betala
10,020.00
2

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46752626
Fakturadatum:  11/27/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000487882-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 11645
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN      
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
 
 
1685378 - Hörselpropp,HA 328-
1000,GulBlå
10,00
1416754 - VP-rör PP UV 25mm 
750N 3m
132,00
 
1400889 - Rörböj 90° Ø20 
750Nm HF
80,00
 
Totalt Netto
2,832.33
 
                                                                      Öresavrunding
-0,41
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330328001 - SN92 El - Material & varor grundkontrakt 
_
   Beställare : Wahren Mats
2 832,33
Sweden 
 708,08
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
708.08

---

Att Betala
3,540.00
2

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46767851
Fakturadatum:  11/29/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000487882-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 11645
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN      
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
 
1416754 - VP-rör PP UV 25mm 
750N 3m
168,00
Totalt Netto
2,564.65
 
                                                                      Öresavrunding
0,19
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330328001 - SN92 El - Material & varor grundkontrakt 
_
   Beställare : Wahren Mats
2 564,65
Sweden 
 641,16
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
641.16
Att Betala
3,206.00

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46767853
Fakturadatum:  11/29/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000499150
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 Grind 1 
 116 45
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
1149471 - Balkklammer 
B49/M8-M10 D5
100,00
 
Totalt Netto
2,786.00
 
                                                                      Öresavrunding
0,50
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330328001 - SN92 El - Material & varor grundkontrakt 
_
   Beställare : Cederlund Anders
2 786,00
Sweden 
 696,50
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
696.50
Att Betala
3,483.00

---

Elektroskandia Sverige AB
FAKTURA
Huvudkontor  HK Stockholmsfilialen 
SWEDEN 
SOLLENTUNA 191 83*
Invoice #: 71809529
Contact* : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Invoice Date:  10/31/2023
Supplier Due Date:  10/31/2023
OCR Payment Reference: 71809529
Bill To: 
Order Number : PO000336504-1
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : 41330308 Slussen SN92 Bussterminal EL
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 1670454
VAT ID: SE556014841201
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
 
0755113 - ELTEJP 225 19X20 
SVART
20.00
 
Net Total
275.18
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.02
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ Slussen 
SN92 Bussterminal - Grund
   Requisitioner : Wahren Mats
275.18
Sweden 
 68.80
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
68.80
Gross Total
344.00

---

Elektroskandia Sverige AB
FAKTURA
Huvudkontor  HK Stockholmsfilialen 
SWEDEN 
SOLLENTUNA 191 83*
Invoice #: 71860183
Contact* : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Invoice Date:  10/31/2023
Supplier Due Date:  10/31/2023
OCR Payment Reference: 71860183
Bill To: 
Order Number : PO000390187-1
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : 41330308 Slussen SN92 Bussterminal EL
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 1670454
VAT ID: SE556014841201
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
 
1507232 - PLUGG RÖD 5,5X35 
XL
6.00
 
1647881 - BYGGTEJP 50MM X 
33M GUL
20.00
0461315 - EQLQ TUBE PURE 
1,500.
3G2,5 K6/T
00
1686221 - SKYDDSGLASÖGON 
ARGON KLAR
6.00
0755113 - ELTEJP 225 19X20 
SVART
20.00
Net Total
31,101.08
 
                                                                      Net Adjustment Value
-0.35
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ Slussen 
SN92 Bussterminal - Grund
   Requisitioner : Wahren Mats

---

31,101.08
Sweden 
 7,775.27
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
7,775.27
Gross Total
38,876.00
2

---

Elektroskandia Sverige AB
FAKTURA
Huvudkontor  HK Stockholmsfilialen 
SWEDEN 
SOLLENTUNA 191 83*
Invoice #: 71942353
Contact* : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Invoice Date:  11/1/2023
Supplier Due Date:  11/1/2023
OCR Payment Reference: 71942353
Bill To: 
Order Number : PO000390187-1
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : 41330308 Slussen SN92 Bussterminal EL
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 1670454
VAT ID: SE556014841201
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
0461355 - EQLQ TUBE PURE 
1,500.
 
5G2,5 K6/T
00
Net Total
43,232.70
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.12
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ Slussen 
SN92 Bussterminal - Grund
   Requisitioner : Wahren Mats
43,232.70
Sweden 
 10,808.18
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
10,808.18
Gross Total
54,041.00

---

Elektroskandia Sverige AB
FAKTURA
Huvudkontor  HK Stockholmsfilialen 
SWEDEN 
SOLLENTUNA 191 83*
Invoice #: 72211170
Contact* : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Invoice Date:  11/8/2023
Supplier Due Date:  11/8/2023
OCR Payment Reference: 72211170
Bill To: 
Order Number : PO000367305-1
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : 41330308 Slussen SN92 Bussterminal EL
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 1670454
VAT ID: SE556014841201
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
1530445 - FYRKANTSBRICKA 
FZV M8
10.00
Net Total
1,435.00
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.25
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ Slussen 
SN92 Bussterminal - Grund
   Requisitioner : Cederlund Anders
1,435.00
Sweden 
 358.75
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
358.75
Gross Total
1,794.00

---

Elektroskandia Sverige AB
FAKTURA
Huvudkontor  HK Stockholmsfilialen 
SWEDEN 
SOLLENTUNA 191 83*
Invoice #: 72299159
Contact* : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Invoice Date:  11/8/2023
Supplier Due Date:  11/8/2023
OCR Payment Reference: 72299159
Bill To: 
Order Number : PO000351971-1
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : 41330308 Slussen SN92 Bussterminal EL
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 1670454
VAT ID: SE556014841201
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
 
1176608 - GOLVBOX MINI IP67 
STÅL ST
1.00
1176616 - GOLVBOX MINI IP67 
UNDERDE
1.00
Net Total
1,412.77
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.04
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ Slussen 
SN92 Bussterminal - Grund
   Requisitioner : Cederlund Anders
1,412.77
Sweden 
 353.19
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
353.19
Gross Total
1,766.00

---

Elektroskandia Sverige AB
FAKTURA
Huvudkontor  HK Stockholmsfilialen 
SWEDEN 
SOLLENTUNA 191 83*
Invoice #: 72310089
Contact* : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Invoice Date:  11/8/2023
Supplier Due Date:  11/8/2023
OCR Payment Reference: 72310089
Bill To: 
Order Number : PO000421442-1
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : Elektroskandia Sverige AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 Grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 1670454
VAT ID: SE556014841201
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
 
1300103 - NÄRVAROSENSOR 
360 1-KAN M
20.00
 
1438043 - KOPPLINGSDOSA 
100X100MM E
30.00
 
Net Total
29,617.85
 
                                                                      Net Adjustment Value
-0.31
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330328001 - SN92 El - Material & varor grundkontrakt _
   Requisitioner : Cederlund Anders
29,617.85
Sweden 
 7,404.46
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
7,404.46
Gross Total
37,022.00

---

Elektroskandia Sverige AB
FAKTURA
Huvudkontor  HK Stockholmsfilialen 
SWEDEN 
SOLLENTUNA 191 83*
Invoice #: 72389323
Contact* : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Invoice Date:  11/12/2023
Supplier Due Date:  11/12/2023
OCR Payment Reference: 72389323
Bill To: 
Order Number : PO000309010
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : 41330308 Slussen SN92 Bussterminal EL
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 BRAVIDA SVERIGE, 076-1037176        STATSGÅRDSLEDEN 
30 GRIND 1 
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
STOCKHOLM 11645
Bankgiro/Plusgiro : 1670454
 SWEDEN      
VAT ID: SE556014841201
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
0199520 - TRUMMA K20
4.00
 
0058720 - FIRETUF EMC 
4X240/120
45.00
 
0058720 - FIRETUF EMC 
4X240/120
45.00
 
0058720 - FIRETUF EMC 
4X240/120
45.00
 
0058720 - FIRETUF EMC 
4X240/120
45.00
 
Net Total
431,606.14
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.32
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ Slussen 
SN92 Bussterminal - Grund
   Requisitioner : Cederlund Anders

---

431,606.14
Sweden 
 107,901.54
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
107,901.54
Gross Total
539,508.00
2

---

Elektroskandia Sverige AB
FAKTURA
Huvudkontor  HK Stockholmsfilialen 
SWEDEN 
SOLLENTUNA 191 83*
Invoice #: 72658354
Contact* : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Invoice Date:  11/15/2023
Supplier Due Date:  11/15/2023
OCR Payment Reference: 72658354
Bill To: 
Order Number : PO000449644-1
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : Elektroskandia Sverige AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 11645
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN      
Bankgiro/Plusgiro : 1670454
VAT ID: SE556014841201
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
 
1518301 - SPÄNNBAND 500MM
300.00
1532887 - SKRUV M6S-H FZV 
8.8U M8X2
5.00
 
0347695 - RQ-PURE 16 G/G 
T500
500.00
 
1121512 - P/A-SKENA 24/48 
3M FZV
40.00
 
0663135 - KABELRÖR SRN 
50/42 50M GU
200.00
 
Net Total
38,623.51
 
                                                                      Net Adjustment Value
-0.39
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330328001 - SN92 El - Material & varor grundkontrakt _
   Requisitioner : Wahren Mats

---

38,623.51
Sweden 
 9,655.88
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
9,655.88
Gross Total
48,279.00
2

---

Elektroskandia Sverige AB
FAKTURA
Huvudkontor  HK Stockholmsfilialen 
SWEDEN 
SOLLENTUNA 191 83*
Invoice #: 72680788
Contact* : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Invoice Date:  11/15/2023
Supplier Due Date:  11/15/2023
OCR Payment Reference: 72680788
Bill To: 
Order Number : PO000361329
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : 41330308 Slussen SN92 Bussterminal EL
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 BRAVIDA MATS 070-6420238/0761037176        
STATSGÅRDSLEDEN 30 GRIND 1 
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
STOCKHOLM 11645
Bankgiro/Plusgiro : 1670454
 SWEDEN      
VAT ID: SE556014841201
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
0080030 - AXQJ-RMF PURE 
3X240/35 12
300.00
0199524 - TRUMMA K24
1.00
0199520 - TRUMMA K20
1.00
Net Total
133,227.60
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.50
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ Slussen 
SN92 Bussterminal - Grund
   Requisitioner : Cederlund Anders
133,227.60
Sweden 
 33,306.90
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
33,306.90
Gross Total
166,535.00

---

Elektroskandia Sverige AB
FAKTURA
Huvudkontor  HK Stockholmsfilialen 
SWEDEN 
SOLLENTUNA 191 83*
Invoice #: 72705148
Contact* : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Invoice Date:  11/15/2023
Supplier Due Date:  11/15/2023
OCR Payment Reference: 72705148
Bill To: 
Order Number : PO000355972-1
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : 41330308 Slussen SN92 Bussterminal EL
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Glasbruksgatan 4 Grind6
 11645
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 1670454
VAT ID: SE556014841201
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
 
1115108 - KABELSTEGE 300MM 
6M Z4
8.00
 
Net Total
3,878.92
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.35
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ Slussen 
SN92 Bussterminal - Grund
   Requisitioner : Wahren Mats
3,878.92
Sweden 
 969.73
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
969.73
Gross Total
4,849.00

---

Elektroskandia Sverige AB
FAKTURA
Huvudkontor  HK Stockholmsfilialen 
SWEDEN 
SOLLENTUNA 191 83*
Invoice #: 72856982
Contact* : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Invoice Date:  11/19/2023
Supplier Due Date:  11/19/2023
OCR Payment Reference: 72856982
Bill To: 
Order Number : PO000390187-1
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : 41330308 Slussen SN92 Bussterminal EL
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 1670454
VAT ID: SE556014841201
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
0461345 - EQLQ TUBE PURE 
1,500.
 
5G1,5 K6/T
00
Net Total
28,488.60
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.25
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ Slussen 
SN92 Bussterminal - Grund
   Requisitioner : Wahren Mats
28,488.60
Sweden 
 7,122.15
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
7,122.15
Gross Total
35,611.00

---

Elektroskandia Sverige AB
FAKTURA
Huvudkontor  HK Stockholmsfilialen 
SWEDEN 
SOLLENTUNA 191 83*
Invoice #: 73057572
Contact* : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Invoice Date:  11/22/2023
Supplier Due Date:  11/22/2023
OCR Payment Reference: 73057572
Bill To: 
Order Number : PO000449644-1
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : Elektroskandia Sverige AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 11645
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN      
Bankgiro/Plusgiro : 1670454
VAT ID: SE556014841201
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
0199509 - TRUMMA K9
2.00
 
0370590 - RQ-PURE 120 G/G
350.00
0370590 - RQ-PURE 120 G/G
350.00
Net Total
125,300.84
 
                                                                      Net Adjustment Value
-0.05
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330328001 - SN92 El - Material & varor grundkontrakt _
   Requisitioner : Wahren Mats
125,300.84
Sweden 
 31,325.21
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
31,325.21
Gross Total
156,626.00

---

Elektroskandia Sverige AB
FAKTURA
Huvudkontor  HK Stockholmsfilialen 
SWEDEN 
SOLLENTUNA 191 83*
Invoice #: 73057580
Contact* : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Invoice Date:  11/22/2023
Supplier Due Date:  11/22/2023
OCR Payment Reference: 73057580
Bill To: 
Order Number : PO000449644-1
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : Elektroskandia Sverige AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 11645
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN      
Bankgiro/Plusgiro : 1670454
VAT ID: SE556014841201
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
 
1122887 - FÄSTE 12/70 FZV
250.00
 
Net Total
13,756.75
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.06
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330328001 - SN92 El - Material & varor grundkontrakt _
   Requisitioner : Wahren Mats
13,756.75
Sweden 
 3,439.19
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
3,439.19
Gross Total
17,196.00

---

Elektroskandia Sverige AB
FAKTURA
Huvudkontor  HK Stockholmsfilialen 
SWEDEN 
SOLLENTUNA 191 83*
Invoice #: 73057598
Contact* : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Invoice Date:  11/22/2023
Supplier Due Date:  11/22/2023
OCR Payment Reference: 73057598
Bill To: 
Order Number : PO000449644-1
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : Elektroskandia Sverige AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 11645
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN      
Bankgiro/Plusgiro : 1670454
VAT ID: SE556014841201
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
 
0680383 - 
POTENTIALUTJÄMNINGSSKENA
40.00
 
Net Total
3,176.38
 
                                                                      Net Adjustment Value
-0.48
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330328001 - SN92 El - Material & varor grundkontrakt _
   Requisitioner : Wahren Mats
3,176.38
Sweden 
 794.10
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
794.10
Gross Total
3,970.00

---

Elektroskandia Sverige AB
FAKTURA
Huvudkontor  HK Stockholmsfilialen 
SWEDEN 
SOLLENTUNA 191 83*
Invoice #: 73081135
Contact* : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Invoice Date:  11/22/2023
Supplier Due Date:  11/22/2023
OCR Payment Reference: 73081135
Bill To: 
Order Number : PO000361329
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : 41330308 Slussen SN92 Bussterminal EL
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 BRAVIDA MATS 070-6420238/0761037176        
STATSGÅRDSLEDEN 30 GRIND 1 
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
STOCKHOLM 11645
Bankgiro/Plusgiro : 1670454
 SWEDEN      
VAT ID: SE556014841201
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
0058390 - AXQJ PURE 
4X240/146 FULLS
300.00
 
0058390 - AXQJ PURE 
4X240/146 FULLS
300.00
 
0058390 - AXQJ PURE 
4X240/146 FULLS
300.00
 
0080030 - AXQJ-RMF PURE 
3X240/35 12
300.00
0199518 - TRUMMA K18
4.00
 
0058390 - AXQJ PURE 
4X240/146 FULLS
300.00
 
Net Total
720,540.00
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.00
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ Slussen 
SN92 Bussterminal - Grund
   Requisitioner : Cederlund Anders

---

720,540.00
Sweden 
 180,135.00
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
180,135.00
Gross Total
900,675.00
2

---

Elektroskandia Sverige AB
FAKTURA
Huvudkontor  HK Stockholmsfilialen 
SWEDEN 
SOLLENTUNA 191 83*
Invoice #: 73112260
Contact* : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Invoice Date:  11/22/2023
Supplier Due Date:  11/22/2023
OCR Payment Reference: 73112260
Bill To: 
Order Number : PO000478252-1
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : Elektroskandia Sverige AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 Grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 1670454
VAT ID: SE556014841201
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
 
1122065 - VÄGGFÄSTE 11/25 
FZV
200.00
 
1122805 - DOSPLÅT 35P M HÅL 
FZV
50.00
 
1516242 - BUNTBAND STÅL 
MBT8S
3.00
VK11749 - PAPPER/PLASTSÄCK 
125L
50.00
1115798 - TAKFÄSTE FZV
50.00
 
1115292 - ÄNDSKYDD PLAST
20.00
 
1635098 - TEXTPENNA ARTLINE 
400 VIT
10.00
 
1662342 - POLYGRIP COBRA 
150 MM
5.00
 
Net Total
17,998.91
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.36

---

Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330328001 - SN92 El - Material & varor grundkontrakt _
   Requisitioner : Cederlund Anders
17,998.91
Sweden 
 4,499.73
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
4,499.73
Gross Total
22,499.00
2

---

Elektroskandia Sverige AB
FAKTURA
Huvudkontor  HK Stockholmsfilialen 
SWEDEN 
SOLLENTUNA 191 83*
Invoice #: 73247256
Contact* : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Invoice Date:  11/26/2023
Supplier Due Date:  11/26/2023
OCR Payment Reference: 73247256
Bill To: 
Order Number : PO000487883
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : Elektroskandia Sverige AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 11645
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN      
Bankgiro/Plusgiro : 1670454
VAT ID: SE556014841201
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
1400653 - SKARVMUFF 20MM 
VIT
200.00
 
1414556 - VP-RÖR 20MM 320N 
HF 3M
198.00
Net Total
2,706.60
 
                                                                      Net Adjustment Value
-0.25
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330328001 - SN92 El - Material & varor grundkontrakt _
   Requisitioner : Wahren Mats
2,706.60
Sweden 
 676.65
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
676.65
Gross Total
3,383.00

---

Elektroskandia Sverige AB
FAKTURA
Huvudkontor  HK Stockholmsfilialen 
SWEDEN 
SOLLENTUNA 191 83*
Invoice #: 73408924
Contact* : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Invoice Date:  11/29/2023
Supplier Due Date:  11/29/2023
OCR Payment Reference: 73408924
Bill To: 
Order Number : PO000492364-1
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : Elektroskandia Sverige AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 Grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 1670454
VAT ID: SE556014841201
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
1116000 - KLAMRINGSBAND 
FZV
50.00
 
Net Total
4,124.50
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.37
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330328001 - SN92 El - Material & varor grundkontrakt _
   Requisitioner : Cederlund Anders
4,124.50
Sweden 
 1,031.13
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
1,031.13
Gross Total
5,156.00

---

Elektroskandia Sverige AB
FAKTURA
Huvudkontor  HK Stockholmsfilialen 
SWEDEN 
SOLLENTUNA 191 83*
Invoice #: 73431306
Contact* : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Invoice Date:  11/29/2023
Supplier Due Date:  11/29/2023
OCR Payment Reference: 73431306
Bill To: 
Order Number : PO000076245
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : Elektroskandia Sverige AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 SLUSSEN BUSSTERMINAL/BRAVIDA        TJÄRHOVSGATAN 
1/KATARINABERGET 
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
STOCKHOLM 11621
Bankgiro/Plusgiro : 1670454
 SWEDEN      
VAT ID: SE556014841201
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
L47506 - 7019-1905
1.00
 
L47506 - 7019-1578
10.00
 
L47506 - 7019-1257
18.00
 
L47506 - SEW
2.00
Net Total
272,335.00
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.25
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ Slussen 
SN92 Bussterminal - Grund
   Requisitioner : Turstam Joakim
272,335.00
Sweden 
 68,083.75
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
68,083.75
Gross Total
340,419.00

---

Elektroskandia Sverige AB
FAKTURA
Huvudkontor  HK Stockholmsfilialen 
SWEDEN 
SOLLENTUNA 191 83*
Invoice #: 73444796
Contact* : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Invoice Date:  11/29/2023
Supplier Due Date:  11/29/2023
OCR Payment Reference: 73444796
Bill To: 
Order Number : PO000492234-1
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : Elektroskandia Sverige AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 Grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 1670454
VAT ID: SE556014841201
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
 
1127164 - FLÄNSMUTTER M8 
FZV
200.00
 
1115385 - VINKELFÄSTE FZV
100.00
 
1115381 - VINKELFÄSTE 
200MM FZV
50.00
 
1532887 - SKRUV M6S-H FZV 
8.8U M8X2
3.00
 
1121512 - P/A-SKENA 24/48 
3M FZV
50.00
 
1532889 - SKRUV M6S-H FZV 
8.8U M8X3
3.00
Net Total
18,090.74
 
                                                                      Net Adjustment Value
-0.43
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330328002 - SN92 El - Material & varor ÄTA/PM
   Requisitioner : Cederlund Anders

---

18,090.74
Sweden 
 4,522.69
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
4,522.69
Gross Total
22,613.00
2

---

Elektroskandia Sverige AB
FAKTURA
Huvudkontor  HK Stockholmsfilialen 
SWEDEN 
SOLLENTUNA 191 83*
Invoice #: 73456196
Contact* : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Invoice Date:  11/29/2023
Supplier Due Date:  11/29/2023
OCR Payment Reference: 73456196
Bill To: 
Order Number : PO000504321-1
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : Elektroskandia Sverige AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 11645
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN      
Bankgiro/Plusgiro : 1670454
VAT ID: SE556014841201
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
 
1653844 - LÅSWIRE 3M
5.00
1476004 - FÖRSKRUVN MÄSS 
M25
20.00
 
1476502 - MUTTER MÄSSING 
M16
20.00
 
5002158 - SKRUVSATS M6X12 
MM
30.00
 
1476504 - MUTTER MÄSSING 
M25
20.00
 
1476002 - FÖRSKRUVN MÄSS 
M16
20.00
 
1122065 - VÄGGFÄSTE 11/25 
FZV
200.00
 
8721700 - VARMLUFTSFLÄKT 
K21
2.00
Net Total
15,382.28
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.15

---

Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330328001 - SN92 El - Material & varor grundkontrakt _
   Requisitioner : Wahren Mats
15,382.28
Sweden 
 3,845.57
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
3,845.57
Gross Total
19,228.00
2

---

Elektroskandia Sverige AB
FAKTURA
Huvudkontor  HK Stockholmsfilialen 
SWEDEN 
SOLLENTUNA 191 83*
Invoice #: 73464430
Contact* : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Invoice Date:  11/29/2023
Supplier Due Date:  11/29/2023
OCR Payment Reference: 73464430
Bill To: 
Order Number : PO000379191-1
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : 41330308 Slussen SN92 Bussterminal EL
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 1670454
VAT ID: SE556014841201
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
0661773 - TÄTNINGSRING 160
50.00
Net Total
877.00
 
                                                                      Net Adjustment Value
-0.25
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ Slussen 
SN92 Bussterminal - Grund
   Requisitioner : Cederlund Anders
877.00
Sweden 
 219.25
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
219.25
Gross Total
1,096.00

---

Elektroskandia Sverige AB
FAKTURA
Huvudkontor  HK Stockholmsfilialen 
SWEDEN 
SOLLENTUNA 191 83*
Invoice #: 73493686
Contact* : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Invoice Date:  11/29/2023
Supplier Due Date:  11/29/2023
OCR Payment Reference: 73493686
Bill To: 
Order Number : PO000421357-1
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : Elektroskandia Sverige AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 Grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 1670454
VAT ID: SE556014841201
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
 
0661406 - KABELRÖR PEL 
32X28 50M
250.00
Net Total
5,919.20
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.00
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330328002 - SN92 El - Material & varor ÄTA/PM
   Requisitioner : Cederlund Anders
5,919.20
Sweden 
 1,479.80
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
1,479.80
Gross Total
7,399.00

---

Elektroskandia Sverige AB
FAKTURA
Huvudkontor  HK Stockholmsfilialen 
SWEDEN 
SOLLENTUNA 191 83*
Invoice #: 73510539
Contact* : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Invoice Date:  11/30/2023
Supplier Due Date:  11/30/2023
OCR Payment Reference: 73510539
Bill To: 
Order Number : PO000433279-1
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : Elektroskandia Sverige AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 Grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 1670454
VAT ID: SE556014841201
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
1138510 - SKARVSTYCKE FZV JK 
HDG
30.00
 
Net Total
920.70
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.12
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330328001 - SN92 El - Material & varor grundkontrakt _
   Requisitioner : Cederlund Anders
920.70
Sweden 
 230.18
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
230.18
Gross Total
1,151.00

---

Elektroskandia Sverige AB
FAKTURA
Huvudkontor  HK Stockholmsfilialen 
SWEDEN 
SOLLENTUNA 191 83*
Invoice #: 73517021
Contact* : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Invoice Date:  11/30/2023
Supplier Due Date:  11/30/2023
OCR Payment Reference: 73517021
Bill To: 
Order Number : PO000509779-1
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : Elektroskandia Sverige AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 Grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 1670454
VAT ID: SE556014841201
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
 
1516031 - BUNTBAND T50I 
NATURELL
30.00
 
1122811 - DOSPLÅT 35S M HÅL 
FZV
200.00
 
Net Total
12,454.23
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.21
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330328001 - SN92 El - Material & varor grundkontrakt _
   Requisitioner : Cederlund Anders
12,454.23
Sweden 
 3,113.56
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
3,113.56
Gross Total
15,568.00

---

Sida 1 av 2
Schneider Electric Sverige AB
Eskilstunavägen 7
Faktura
611 29 Nyköping
Fakturanr
Kundnr
Fakturadatum
491521277
5561974188
2023-11-02
Slussen Bussterminal/ Bravida
BRAVIDA SVERIGE AB
Stadsgårdsleden 30
FE 175
116 45 Stockholm
838 80 FRÖSÖN
Er referenskod
41330308001
Vår referens
Er referens
Betalningsvillkor
Net 45 days
Er kontakt
Förfallodatum
2023-12-17
Leveransvillkor
Dröjsmålsränta
Leveransdatum
2023-11-28
Faktureringsobjekt
6049536
Artikelnr
Beskrivning
Antal Enhet
KTA3200LP4
Vinkel 3200A lågkant N2 PE
1 EA
A2
Vinkel 3200A lågkant N2 PE
36064850229 DocRef: 41330308001 Slussen bussterminal
87
KTA3200YA4 Skarvsats 3200A PE
1 EA
Skarvsats 3200A PE
36064850183 DocRef: 41330308001 Slussen bussterminal
48
KTA3200EL4
Inmatningsgaffel 3200A trafo N1 PE
1 EA
1
Inmatningsgaffel 3200A trafo N1 PE
36064850204 DocRef: 41330308001 Slussen bussterminal
71
KTA3200ET4 Element 3200A 0,5-1,5m u uttag PE
1 EA
1A
Element 3200A 0,5-1,5m u uttag PE
36064850237 DocRef: 41330308001 Slussen bussterminal
93
KTA3200ZP4 Z-element 3200A högkant PE
2 EA
Z-element 3200A högkant PE
36064850247 DocRef: 41330308001 Slussen bussterminal
76
KTB0404ZA4 Horisontalfäste ovan 1600-4000A
4 EA
Horisontalfäste ovan 1600-4000A
36064850314 DocRef: 41330308001 Slussen bussterminal
39
Avgift
Rabatt
Moms % Momspl. belopp
Momsbelopp
Öresavrundning Summa exkl. moms
Order 
45 000,00
25
45 000,00
11 250,00
45 000,00
value
Att betala  56 250,00 SEK
Schneider Electric Sverige AB
Telefon
Bankgiro
Organisationsnr
Eskilstunavägen 7
155265400
828-9241
5562593532
611 29 Nyköping 
Plusgiro
Momsreg.nr
65 96 80-3
SE556259353201
BIC
Godkänd för F-skatt
NDEASESSXXX
IBAN
SE2495000099603406596803

---

Hilti AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 123 
SWEDEN 
ARLÖV 232 22*
Invoice #: 1266271685
Contact* : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx 
Invoice Date:  10/31/2023
Supplier Due Date:  
OCR Payment Reference: 
Bill To: 
Order Number : PO000367307
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : Hilti AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 6452114
VAT ID: SE556064734801
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
426200 - Anslutningsdel MF-Z 
4x30 HDG
50.00
2273631 - Twist-Lock MT-TL 
M8 OC
200.00
 
2209618 - Självborrande skruv 
S-MD05S 5,5x82
200.00
 
Net Total
3,670.88
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.00
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ Slussen 
SN92 Bussterminal - Grund
   Requisitioner : Cederlund Anders
3,670.88
Sweden 
 917.72
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
917.72
Gross Total
4,588.60

---

Hilti AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 123 
SWEDEN 
ARLÖV 232 22*
Invoice #: 1266281348
Contact* : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx 
Invoice Date:  11/1/2023
Supplier Due Date:  
OCR Payment Reference: 
Bill To: 
Order Number : PO000367307
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : Hilti AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 6452114
VAT ID: SE556064734801
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
2357618 - Betongskruv HUS4-
HR 6x45 15/10/-
50.00
 
Net Total
1,103.00
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.00
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ Slussen 
SN92 Bussterminal - Grund
   Requisitioner : Cederlund Anders
1,103.00
Sweden 
 275.75
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
275.75
Gross Total
1,378.75

---

Hilti AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 123 
SWEDEN 
ARLÖV 232 22*
Invoice #: 1266284849
Contact* : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx 
Invoice Date:  11/3/2023
Supplier Due Date:  
OCR Payment Reference: 
Bill To: 
Order Number : PO000405795
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : Hilti AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 6452114
VAT ID: SE556064734801
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
2357618 - Betongskruv HUS4-
HR 6x45 15/10/-
100.00
 
Net Total
2,206.00
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.00
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ Slussen 
SN92 Bussterminal - Grund
   Requisitioner : Cederlund Anders
2,206.00
Sweden 
 551.50
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
551.50
Gross Total
2,757.50

---

Hilti AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 123 
SWEDEN 
ARLÖV 232 22*
Invoice #: 1266285030
Contact* : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx 
Invoice Date:  11/6/2023
Supplier Due Date:  
OCR Payment Reference: 
Bill To: 
Order Number : PO000411584
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : Hilti AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB - S1        Statsgårdsleden 30 Grind1 
Stockholm 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN      
Bankgiro/Plusgiro : 6452114
VAT ID: SE556064734801
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
298500 - Vingmutter MQM-M8 
HDG plus
500.00
 
Net Total
6,686.90
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.00
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330328001 - SN92 El - Material & varor grundkontrakt _
   Requisitioner : Cederlund Anders
6,686.90
Sweden 
 1,671.73
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
1,671.73
Gross Total
8,358.63

---

Hilti AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 123 
SWEDEN 
ARLÖV 232 22*
Invoice #: 1266305311
Contact* : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx 
Invoice Date:  11/28/2023
Supplier Due Date:  
OCR Payment Reference: 
Bill To: 
Order Number : PO000499151
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : Hilti AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 Grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 6452114
VAT ID: SE556064734801
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
375956 - Balkklammer MAB-9
120.00
 
Net Total
1,759.50
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.00
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330328001 - SN92 El - Material & varor grundkontrakt _
   Requisitioner : Cederlund Anders
1,759.50
Sweden 
 439.88
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
439.88
Gross Total
2,199.38

---

Solar AB
FAKTURA
Huvudkontor  Gullbergs Strandgata 15 
SWEDEN Vastra Gotalands lan
Göteborg 411 04*
Invoice #: 2509762701
Contact* : xxxxxxx.xxxxx@xxxxx.xx 
Invoice Date:  11/17/2023
Supplier Due Date:  1/16/2024
OCR Payment Reference: 250976270125
Bill To: 
Order Number : PO000433458-1
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : Solar
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 Grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 1977867
VAT ID: SE556241040601
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
1115881 - Bergbultsklammer 
M8 Fzv
60.00
 
1115882 - Takbultfäste Z4
30.00
 
Net Total
2,892.04
 
                                                                      Net Adjustment Value
-0.05
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330328001 - SN92 El - Material & varor grundkontrakt _
   Requisitioner : Cederlund Anders
2,892.04
Sweden 
 723.01
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
723.01
Gross Total
3,615.00

---

Containertjänst i Tyresö AB
Lyftkransvägen 23
Faktura
142 50 Skogås
Fakturanr
Kundnr
Fakturadatum
195125
5561974188
2023-10-31
Tel: 070-6420238
Bravida Sverige  AB
Stadsgårdsleden 30 Grind 2
FE175
Stockholm
Fakturaavdelningen
838 80 FRÖSÖN
Er referenskod
41330308001
Vår referens
Helen
Er referens
Mats Wahren
Betalningsvillkor
30 DAGAR NETTO
Er kontakt
Mats Wahren
Förfallodatum
2023-11-30
Leveransvillkor
Tel: 070-6420238
Dröjsmålsränta
8,00 %
Leveransdatum
2022-05-17
Artikelnr
Beskrivning
Antal Enhet
261371-9
20 fot, KL 5, N 2203 SKYU RAL5010
31,00 DAY
#Period# 20231001 - 20231031 = 31,0 KDAG
Antal: 1,00  Pris: 30,00
Totalt per KDAG: 30,00
Pågår
011710-6
10' Kl 5 låsbygel, N 1801DACU 5013 STÅLGOLV
31,00 DAY
#Period# 20231001 - 20231031 = 31,0 KDAG
Antal: 1,00  Pris: 29,00
Totalt per KDAG: 29,00
Pågår
Avgift
Rabatt
Moms % Momspl. belopp
Momsbelopp
Öresavrundning Summa exkl. moms
25,00
1 829,00
457,25
-0,25
1 829,00
Att betala  2 286,00 SEK
PlusgiroBankgiro 5452-7379
Containertjänst i Tyresö AB
Telefon
Bankgiro
Organisationsnr
Lyftkransvägen 23
08-673 10 20
5452-7379
5563395143
142 50 Skogås 
BIC
Momsreg.nr
SWEDSESS
SE556339514301
IBAN
Godkänd för F-skatt
SE68800008327973445738

---

Containertjänst i Tyresö AB
Lyftkransvägen 23
Faktura
142 50 Skogås
Fakturanr
Kundnr
Fakturadatum
196928
5561974188
2023-11-30
Tel: 070-6420238
Bravida Sverige  AB
Stadsgårdsleden 30 Grind 2
FE175
Stockholm
Fakturaavdelningen
838 80 FRÖSÖN
Er referenskod
41330308001
Vår referens
Helen
Er referens
Mats Wahren
Betalningsvillkor
30 DAGAR NETTO
Er kontakt
Mats Wahren
Förfallodatum
2023-12-30
Leveransvillkor
Tel: 070-6420238
Dröjsmålsränta
8,00 %
Leveransdatum
2022-05-17
Artikelnr
Beskrivning
Antal Enhet
261371-9
20 fot, KL 5, N 2203 SKYU RAL5010
30,00 DAY
#Period# 20231101 - 20231130 = 30,0 KDAG
Antal: 1,00  Pris: 30,00
Totalt per KDAG: 30,00
Pågår
011710-6
10' Kl 5 låsbygel, N 1801DACU 5013 STÅLGOLV
30,00 DAY
#Period# 20231101 - 20231130 = 30,0 KDAG
Antal: 1,00  Pris: 29,00
Totalt per KDAG: 29,00
Pågår
Avgift
Rabatt
Moms % Momspl. belopp
Momsbelopp
Öresavrundning Summa exkl. moms
25,00
1 770,00
442,50
0,50
1 770,00
Att betala  2 213,00 SEK
PlusgiroBankgiro 5452-7379
Containertjänst i Tyresö AB
Telefon
Bankgiro
Organisationsnr
Lyftkransvägen 23
08-673 10 20
5452-7379
5563395143
142 50 Skogås 
BIC
Momsreg.nr
SWEDSESS
SE556339514301
IBAN
Godkänd för F-skatt
SE68800008327973445738

---

Containertjänst i Tyresö AB
Lyftkransvägen 23
Faktura
142 50 Skogås
Fakturanr
Kundnr
Fakturadatum
196935
5561974188
2023-11-30
Tel: 076-1037176
Bravida Sverige  AB
Stadsgårdsleden Grind 1
FE175
Stockholm
Fakturaavdelningen
838 80 FRÖSÖN
Er referenskod
41330328005
Vår referens
Elin
Er referens
Anders Lundström
Betalningsvillkor
30 DAGAR NETTO
Er kontakt
Anders Lundström
Förfallodatum
2023-12-30
Leveransvillkor
Tel: 076-1037176
Dröjsmålsränta
8,00 %
Leveransdatum
2023-11-14
Artikelnr
Beskrivning
Antal Enhet
Ordernr
TR14
16/11 - Transport 10' - Zon 1,
1,00 st
TR100
Drivmedelsindex (14%), Lastbiltransportindex 
2,45 st
(T08)
TRÄ-CONT
Trängselavgift container,
1,00 PCE
135717-3
10' Kl 5 låsbygel, N 1701 CTBU RÖD RAL 3020
15,00 DAY
#Period# 20231116 - 20231130 = 15,0 KDAG
Antal: 1,00  Pris: 29,00
Totalt per KDAG: 29,00
Pågår
Avgift
Rabatt
Moms % Momspl. belopp
Momsbelopp
Öresavrundning Summa exkl. moms
25,00
2 490,00
622,50
0,50
2 490,00
Att betala  3 113,00 SEK
PlusgiroBankgiro 5452-7379
Containertjänst i Tyresö AB
Telefon
Bankgiro
Organisationsnr
Lyftkransvägen 23
08-673 10 20
5452-7379
5563395143
142 50 Skogås 
BIC
Momsreg.nr
SWEDSESS
SE556339514301
IBAN
Godkänd för F-skatt
SE68800008327973445738

---

CRAMO AB
Rosenborgsgatan 12
Faktura
169 04 Solna
Fakturanr
Kundnr
Fakturadatum
11332323
5561974188
2023-10-31
116 45 Stockholm
BRAVIDA SVERIGE AB
72708304, Stadsgården 1
FAKTURAAVDELNINGEN, FE 175
838 80 FRÖSÖN
Er referenskod
41330308001
Vår referens
CRAMO KUNDCENTER
Er referens
Stadsgården 1
Betalningsvillkor
Er kontakt
Stadsgården 1
Förfallodatum
2023-12-30
Leveransvillkor
Dröjsmålsränta
Leveransdatum
OCR betalningsref.
1133232304
Artikelnr
Beskrivning
Antal Enhet
7564240
MATERIALLYFT, HANDDRIVEN, <250 Individnr.: 
12,00 H87
490836
Cramos Ordernr: 10263824; Er Orderref: 
ANDERS 0761037176; Beställt av: ANDERS 
0761037176;; Datum: 231016 - 231031; Ej 
returnerad;
; Prismatris: 1.00 st * 12 BDAG = 12.00 enheter; 
Depå: STOCKHOLM BROMMA 54238 Vår ref 
CRAMO KUNDCENTER 08-58083500
Avgift
Rabatt
Moms % Momspl. belopp
Momsbelopp
Öresavrundning Summa exkl. moms
25,00
869,88
217,47
-0,35
869,88
Att betala  1 087,00 SEK
CRAMO AB
Telefon
Bankgiro
Organisationsnr
Rosenborgsgatan 12
08-580 835 00
196-9351
5561043539
169 04 Solna 
BIC
Momsreg.nr
ESSESESS
SE556104353901
IBAN
Företagets säte
SE1750000000055651055010
Solna SE
GODKÄND FÖR F-SKATT

---

CRAMO AB
Rosenborgsgatan 12
Faktura
169 04 Solna
Fakturanr
Kundnr
Fakturadatum
11356509
5561974188
2023-11-15
116 45 Stockholm
BRAVIDA SVERIGE AB
72708304, Stadsgården 1
FAKTURAAVDELNINGEN, FE 175
838 80 FRÖSÖN
Er referenskod
41330308001
Vår referens
CRAMO KUNDCENTER
Er referens
Stadsgården 1
Betalningsvillkor
Er kontakt
Stadsgården 1
Förfallodatum
2024-01-14
Leveransvillkor
Dröjsmålsränta
Leveransdatum
OCR betalningsref.
1135650909
Artikelnr
Beskrivning
Antal Enhet
7564240
MATERIALLYFT, HANDDRIVEN, <250 Individnr.: 
11,00 H87
490836
Cramos Ordernr: 10263824; Er Orderref: 
ANDERS 0761037176; Beställt av: ANDERS 
0761037176;; Datum: 231101 - 231115; Ej 
returnerad;
; Prismatris: 1.00 st * 11 BDAG = 11.00 enheter; 
Depå: STOCKHOLM BROMMA 54238 Vår ref 
CRAMO KUNDCENTER 08-58083500
Avgift
Rabatt
Moms % Momspl. belopp
Momsbelopp
Öresavrundning Summa exkl. moms
25,00
797,39
199,35
0,26
797,39
Att betala  997,00 SEK
CRAMO AB
Telefon
Bankgiro
Organisationsnr
Rosenborgsgatan 12
08-580 835 00
196-9351
5561043539
169 04 Solna 
BIC
Momsreg.nr
ESSESESS
SE556104353901
IBAN
Företagets säte
SE1750000000055651055010
Solna SE
GODKÄND FÖR F-SKATT

---

LISOL INFRA AB
Box 31
Faktura
518 21 Sandared
Fakturanr
Kundnr
Fakturadatum
500101
5561974188
2023-11-01
Bravida Sverige AB Stockholm
FE 175
Fakturaavdelningen
838 80 Frösön
Er referenskod
41330308001
Vår referens
Lars Hallams
Er referens
Betalningsvillkor
30 dagar netto
Er kontakt
Mats Öhrn
Förfallodatum
2023-12-01
Leveransvillkor
Dröjsmålsränta
Leveransdatum
2023-11-01
OCR betalningsref.
50010180
Artikelnr
Beskrivning
Antal Enhet
Ordernr
999901
Lagerhyra Pallplats / påbörjad kalendermånad
8,00 st
AO41330308001
Avser Projekt SN92 Slussen Bussterminal
Avgift
Rabatt
Moms % Momspl. belopp
Momsbelopp
Öresavrundning Summa exkl. moms
25,00
836,00
209,00
836,00
Att betala  1 045,00 SEK
Fakturan korrigerad av InExchange - Referenskod på ursprungsfaktura: AO41330308001
LISOL INFRA AB
Telefon
Bankgiro
Organisationsnr
Box 31
4633202075
344-1763
5590469036
518 21 Sandared 
E-post
Bankkonto
Momsreg.nr
xxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx
8032543002146
SE559046903601
Homepage
BIC
Företagets säte
http://lisol.se
SWEDSESS
Sandared SE
IBAN
Godkänd för F-skatt
SE8480000803250043002146

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121219873
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  10/3/2023
Supplier Due Date:  12/4/2023
OCR Payment Reference: 12121987312
Bill To: 
Order Number : PO000277532
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
1456562 - ALTECHPRESSRÖR 
22X1,2 316L 6M
30.00
1456560 - ALTECH PRESSRÖR 
15X1 316L 6M
60.00
Net Total
7,474.80
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.50
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110356001 - Bussterminalen Grundkontrakt _
   Requisitioner : Niemelä Tom
7,474.80
Sweden 
 1,868.70
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
1,868.70
Gross Total
9,344.00

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121377748
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  10/23/2023
Supplier Due Date:  12/22/2023
OCR Payment Reference: 12137774811
Bill To: 
Order Number : PO000340856
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
4465423 - SAV 
AVTAPPNINGSVENTIL 15
2.00
1440424 - 22 ALTECH M-PROF 
BÖJ 90 2M RFR
10.00
1441460 - 22 ALTECH M-PROFIL 
T-RÖR RFR
1.00
1440414 - 22 ALTECH M-PROF 
BÖJ 90 1M RFR
2.00
1440415 - 28 ALTECH M-PROF 
BÖJ 90 1M RFR
4.00
Net Total
2,104.84
 
                                                                      Net Adjustment Value
-0.05
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110356001 - Bussterminalen Grundkontrakt _
   Requisitioner : Niemelä Tom
2,104.84
Sweden 
 526.21
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
526.21

---

Gross Total
2,631.00
2

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121414029
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  10/26/2023
Supplier Due Date:  12/25/2023
OCR Payment Reference: 12141402912
Bill To: 
Order Number : PO000355662
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
4465423 - SAV 
AVTAPPNINGSVENTIL 15
6.00
Net Total
892.14
 
                                                                      Net Adjustment Value
-0.18
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110356001 - Bussterminalen Grundkontrakt _
   Requisitioner : Niemelä Tom
892.14
Sweden 
 223.04
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
223.04
Gross Total
1,115.00

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121414055
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  10/26/2023
Supplier Due Date:  12/25/2023
OCR Payment Reference: 12141405519
Bill To: 
Order Number : PO000355917-1
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
1940352 - 35 VATETTE KOPPL 
1130
1.00
1440426 - 35 ALTECH M-PROF 
BÖJ 90 2M RFR
6.00
1942101 - 35X32 VATETTE 
VINKEL 1145
1.00
Net Total
1,475.54
 
                                                                      Net Adjustment Value
-0.43
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110356001 - Bussterminalen Grundkontrakt _
   Requisitioner : Niemelä Tom
1,475.54
Sweden 
 368.89
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
368.89
Gross Total
1,844.00

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121414056
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  10/26/2023
Supplier Due Date:  12/25/2023
OCR Payment Reference: 12141405618
Bill To: 
Order Number : PO000355946
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
3106241 - 85049 G-NIPPEL 42-
45/32-40
1.00
3106243 - 85109 G-NIPPEL 
50/32-40 BLÅ
1.00
Net Total
29.58
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.02
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110356001 - Bussterminalen Grundkontrakt _
   Requisitioner : Niemelä Tom
29.58
Sweden 
 7.40
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
7.40
Gross Total
37.00

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121414158
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  10/26/2023
Supplier Due Date:  12/25/2023
OCR Payment Reference: 12141415815
Bill To: 
Order Number : PO000356594
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
1986090 - BUSSNING R20XR15
2.00
Net Total
24.32
 
                                                                      Net Adjustment Value
-0.40
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110356001 - Bussterminalen Grundkontrakt _
   Requisitioner : Niemelä Tom
24.32
Sweden 
 6.08
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
6.08
Gross Total
30.00

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121469811
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  11/2/2023
Supplier Due Date:  1/1/2024
OCR Payment Reference: 12146981118
Bill To: 
Order Number : PO000355917-1
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
8036610 - SPILLTRATT FR 317 
ANSL. R32
1.00
Net Total
2,137.20
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.50
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110356001 - Bussterminalen Grundkontrakt _
   Requisitioner : Niemelä Tom
2,137.20
Sweden 
 534.30
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
534.30
Gross Total
2,672.00

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121470697
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  11/2/2023
Supplier Due Date:  1/1/2024
OCR Payment Reference: 12147069715
Bill To: 
Order Number : PO000383092-1
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
9814570 - SPÅRSKRUV MCS 
M6X25 A4
200.00
1985530 - SEXKANTNIPPEL 
R25XR20
2.00
3820017 - BRICKA BRB M6X12 
A4 2343
200.00
1982859 - VINKEL R20 INV/UTV 
GGA
2.00
1985563 - SEXKANTNIPPEL 
R32XR15
2.00
Net Total
1,110.32
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.10
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110356001 - Bussterminalen Grundkontrakt _
   Requisitioner : Niemelä Tom
1,110.32
Sweden 
 277.58
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
277.58

---

Gross Total
1,388.00
2

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121470925
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  11/2/2023
Supplier Due Date:  1/1/2024
OCR Payment Reference: 12147092519
Bill To: 
Order Number : PO000384183
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 Grind1
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN      
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
2417501 - GOLVVÄRMERÖR PE-
XA 16X2,0/120M
2.00
2417560 - LK 
RÖRBÖJNINGSSTÖD
10.00
2418124 - LK GOLVVÄRMELIST 
16X2 L=2M
20.00
Net Total
5,824.80
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.00
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110356001 - Bussterminalen Grundkontrakt _
   Requisitioner : Uebel Caroline
5,824.80
Sweden 
 1,456.20
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
1,456.20
Gross Total
7,281.00

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121471354
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  11/2/2023
Supplier Due Date:  1/1/2024
OCR Payment Reference: 12147135417
Bill To: 
Order Number : PO000385728-1
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 Grind1
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN      
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
2419468 - LK ANSL.KOPPL RF 
20X2,0
10.00
2419350 - LK 
VÄRMEKRETSFÖRD RF2
2.00
2410258 - LK 
VÄRMEKRETSFÖRDELARE RF-1
1.00
Net Total
5,293.50
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.12
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110356001 - Bussterminalen Grundkontrakt _
   Requisitioner : Uebel Caroline
5,293.50
Sweden 
 1,323.38
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
1,323.38
Gross Total
6,617.00

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121480076
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  11/3/2023
Supplier Due Date:  1/2/2024
OCR Payment Reference: 12148007615
Bill To: 
Order Number : PO000390235
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
1985498 - SEXKANTNIPPEL 
R20XR15
6.00
1985522 - SEXKANTNIPPEL 
R25XR15
2.00
2417298 - LK ANSL.KOPPL RF 
16X2,0/2,2
10.00
1985498 - SEXKANTNIPPEL 
R20XR15
6.00
1985522 - SEXKANTNIPPEL 
R25XR15
2.00
2417298 - LK ANSL.KOPPL RF 
16X2,0/2,2
10.00
101850 - TRYCKMÄTARE 65 
MM 6 BAR
3.00
1986090 - BUSSNING R20XR15
3.00
1986082 - BUSSNING R20XR10
3.00
101850 - TRYCKMÄTARE 65 
MM 6 BAR
3.00
Net Total
1,689.80
 
                                                                      Net Adjustment Value
-0.25

---

Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110356001 - Bussterminalen Grundkontrakt _
   Requisitioner : Niemelä Tom
1,689.80
Sweden 
 422.45
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
422.45
Gross Total
2,112.00
2

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121501087
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  11/7/2023
Supplier Due Date:  1/8/2024
OCR Payment Reference: 12150108715
Bill To: 
Order Number : PO000404157
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
1441469 - 28X15 ALTECH M-
PROF T-RÖR RFR
2.00
2428341 - ELOF ÖVERG UTV PE-
MÄSS 50XG50
5.00
1946656 - 15X15 VATETTE 
H.KOPPL FKR 1255
4.00
2428093 - ELOFIT 
ELREDUKTION 50X40
4.00
8452153 - FMM 3160-0610 
SPOLBL. 2-GR.
1.00
1441468 - 22X15 ALTECH M-
PROF T-RÖR RFR
4.00
2428004 - ELOF ELSV.MUFF 
PE100 SDR11 50
10.00
2428074 - ELOFIT ELSVETS T-
RÖR 50
2.00
1442388 - 35X22 ALTECH M-
PROF REDUC RFR
1.00
8036238 - UTSLAGSTRATT CU 
44-G CONTURA
1.00
1840003 - MMA KOPPLING 
M22/16K15
10.00
1441462 - 35 ALTECH M-PROFIL 
T-RÖR RFR
1.00

---

1440422 - 15 ALTECH M-PROF 
BÖJ 90 2M RFR
10.00
1442383 - 22X15 ALTECH M-
PROF REDUC RFR
6.00
4465423 - SAV 
AVTAPPNINGSVENTIL 15
2.00
1439152 - 15 ALTECH M-PROFIL 
D-MUFF RFR
6.00
1441487 - 15XG15 ALT M-PROF 
T-RÖR IG RFR
2.00
2435352 - 50XR40 PRK KOPPL 
403
1.00
2428062 - ELOF ELBÖJ PE100 
SDR11 50X90
12.00
1442391 - 42X35 ALTECH M-
PROF REDUC RFR
1.00
1445742 - 42XG40 ALT M-PROF 
ÖVG.MUFF RFR
1.00
1440424 - 22 ALTECH M-PROF 
BÖJ 90 2M RFR
10.00
1441460 - 22 ALTECH M-PROFIL 
T-RÖR RFR
2.00
1442382 - 18X15 ALTECH M-
PROF REDUC RFR
2.00
8188682 - FMM 2099-1600 
BLANDARFÄSTE M26
1.00
2181022 - SLANGHYLLA RFR F 
16M DN20
1.00
6949096 - 
GENOMSTRÖMNINGSVÄRMARE
1.00
-VVB G15
1440425 - 28 ALTECH M-PROF 
BÖJ 90 2M RFR
10.00
1439155 - 28 ALTECH M-PROFIL 
D-MUFF RFR
6.00
1985316 - SEXKANTNIPPEL R50
4.00
Net Total
25,041.07
 
                                                                      Net Adjustment Value
-0.34
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110382001 - SN92 VS - Material & varor grundkontrakt
   Requisitioner : Niemelä Tom
25,041.07
Sweden 
 6,260.27
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
6,260.27
2

---

Gross Total
31,301.00
3

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121515027
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  11/8/2023
Supplier Due Date:  1/8/2024
OCR Payment Reference: 12151502718
Bill To: 
Order Number : PO000404157
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
1456560 - ALTECH PRESSRÖR 
15X1 316L 6M
60.00
1456562 - ALTECHPRESSRÖR 
22X1,2 316L 6M
36.00
1456563 - ALTECHPRESSRÖR 
28X1,2 316L 6M
48.00
Net Total
14,414.76
 
                                                                      Net Adjustment Value
-0.45
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110382001 - SN92 VS - Material & varor grundkontrakt
   Requisitioner : Niemelä Tom
14,414.76
Sweden 
 3,603.69
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
3,603.69
Gross Total
18,018.00

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121528966
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  11/10/2023
Supplier Due Date:  1/9/2024
OCR Payment Reference: 12152896614
Bill To: 
Order Number : PO000377422-1
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
308644 - VITT LITIUMFETT 
SPRAY 500ML
4.00
Net Total
923.12
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.10
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110356001 - Bussterminalen Grundkontrakt _
   Requisitioner : Niemelä Tom
923.12
Sweden 
 230.78
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
230.78
Gross Total
1,154.00

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121530663
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  11/10/2023
Supplier Due Date:  1/9/2024
OCR Payment Reference: 12153066316
Bill To: 
Order Number : PO000409953-1
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
2522017 - PE-RÖR RC 40X3,7 
SDR11 25M
25.00
9100895 - PE-RÖR RC 50X4,6 
SDR11 6M
18.00
1440413 - 15 ALTECH M-PROF 
BÖJ 90 1M RFR
10.00
Net Total
2,400.33
 
                                                                      Net Adjustment Value
-0.41
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110382001 - SN92 VS - Material & varor grundkontrakt
   Requisitioner : Niemelä Tom
2,400.33
Sweden 
 600.08
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
600.08
Gross Total
3,000.00

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121544598
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  11/13/2023
Supplier Due Date:  1/12/2024
OCR Payment Reference: 12154459817
Bill To: 
Order Number : PO000409316
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 Grind 1 
Grind1
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 116 45
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
 SWEDEN Stockholms lan     
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
2435363 - LK RAM/LUCKA GV 
INB 1050
1.00
Net Total
1,172.08
 
                                                                      Net Adjustment Value
-0.10
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110382001 - SN92 VS - Material & varor grundkontrakt
   Requisitioner : Uebel Caroline
1,172.08
Sweden 
 293.02
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
293.02
Gross Total
1,465.00

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121544599
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  11/13/2023
Supplier Due Date:  1/12/2024
OCR Payment Reference: 12154459916
Bill To: 
Order Number : PO000409316
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 Grind 1 
Grind1
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 116 45
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
 SWEDEN Stockholms lan     
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
L10-01 - 1st Helpall
1.00
2435364 - LK RAM/LUCKA GV 
UTV 1050
2.00
2410310 - LK FÖRDELARSKÅP 
QMAX
3.00
Net Total
16,039.85
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.19
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110382001 - SN92 VS - Material & varor grundkontrakt
   Requisitioner : Uebel Caroline
16,039.85
Sweden 
 4,009.96
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
4,009.96
Gross Total
20,050.00

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121545216
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  11/13/2023
Supplier Due Date:  1/12/2024
OCR Payment Reference: 12154521616
Bill To: 
Order Number : PO000422227-1
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
332047 - BUNTBAND 7,6X390 
NAT 100-P NP
4.00
3811016 - FP SNAP 
12/15/16MM VIT DU 60CC
100.00
2830517 - 110/50 FÖRMINSKNI 
EXC WAFIX PP
1.00
2830518 - 110/75 FÖRMINSKNI 
EXC WAFIX PP
3.00
2830692 - 160/110 
FÖRMINSKN EXC WAFIX PP
3.00
3106241 - 85049 G-NIPPEL 42-
45/32-40
4.00
2428061 - ELOF ELBÖJ PE100 
SDR11 40X90
10.00
Net Total
3,160.45
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.44
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110382001 - SN92 VS - Material & varor grundkontrakt
   Requisitioner : Niemelä Tom

---

3,160.45
Sweden 
 790.11
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
790.11
Gross Total
3,951.00
2

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121555430
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  11/14/2023
Supplier Due Date:  1/15/2024
OCR Payment Reference: 12155543015
Bill To: 
Order Number : PO000428832-1
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
1986041 - BUSSNING R15XR8
4.00
1986058 - BUSSNING R15XR10
4.00
1986207 - BUSSNING R40XR15
2.00
2436053 - 40 PRK T-KOPPL 410
2.00
2436061 - 50 PRK T-KOPPL 410
2.00
Net Total
2,629.68
 
                                                                      Net Adjustment Value
-0.10
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110382001 - SN92 VS - Material & varor grundkontrakt
   Requisitioner : Niemelä Tom
2,629.68
Sweden 
 657.42
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
657.42

---

Gross Total
3,287.00
2

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121570059
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  11/15/2023
Supplier Due Date:  1/15/2024
OCR Payment Reference: 12157005914
Bill To: 
Order Number : PO000361763-1
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
6949096 - 
GENOMSTRÖMNINGSVÄRMARE
1.00
-VVB G15
Net Total
6,300.37
 
                                                                      Net Adjustment Value
-0.46
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110356001 - Bussterminalen Grundkontrakt _
   Requisitioner : Niemelä Tom
6,300.37
Sweden 
 1,575.09
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
1,575.09
Gross Total
7,875.00

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121571100
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  11/15/2023
Supplier Due Date:  1/15/2024
OCR Payment Reference: 12157110011
Bill To: 
Order Number : PO000431494
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
L10-01 - 1st Helpall
1.00
L40-01 - 1st Krage halvpall
1.00
L60-01 - 1st Engångspall, 
hel/halv
1.00
1452793 - 306,0X3,0 BÖJ 3S 
1.4432 -4A
1.00
3821623 - BULT M6S M20X90 
2343 A4
12.00
3819968 - MUTTER M6M M20 
2343 A4
12.00
9156740 - 300 SVR M KR 1092 
PN16 1.4432
2.00
9103866 - 300 ID324 LÖSFL 
02M PN10 4404
2.00
1504920 - 300 FLÄNSPACKN 
PN16 DIXO5000
1.00
Net Total
19,636.82
 
                                                                      Net Adjustment Value
-0.03

---

Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110382002 - SN92 VS - Material & varor ÄTA/PM
   Requisitioner : Niemelä Tom
19,636.82
Sweden 
 4,909.21
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
4,909.21
Gross Total
24,546.00
2

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121571111
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  11/15/2023
Supplier Due Date:  1/15/2024
OCR Payment Reference: 12157111118
Bill To: 
Order Number : PO000431527-1
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
3800198 - BISM FLASH GK 
M8/10 40-43MM
12.00
3820894 - GÄNGSTÅNG RFR A4 
M10X2000
1.00
2428341 - ELOF ÖVERG UTV PE-
MÄSS 50XG50
1.00
3819965 - MUTTER M6M M10 
2343 A4
100.00
Net Total
1,358.00
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.50
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110382001 - SN92 VS - Material & varor grundkontrakt
   Requisitioner : Niemelä Tom
1,358.00
Sweden 
 339.50
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
339.50
Gross Total
1,698.00

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121571120
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  11/15/2023
Supplier Due Date:  1/15/2024
OCR Payment Reference: 12157112017
Bill To: 
Order Number : PO000431620-1
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
2428341 - ELOF ÖVERG UTV PE-
MÄSS 50XG50
4.00
Net Total
2,980.80
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.00
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110382001 - SN92 VS - Material & varor grundkontrakt
   Requisitioner : Niemelä Tom
2,980.80
Sweden 
 745.20
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
745.20
Gross Total
3,726.00

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121581524
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  11/16/2023
Supplier Due Date:  1/15/2024
OCR Payment Reference: 12158152418
Bill To: 
Order Number : PO000439291-1
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
1982834 - VINKEL R15 INV/UTV 
GGA
10.00
2435659 - 40 PRK VINKEL 404
2.00
3106649 - 85259 G-NIPPEL 70-
75/40-50
4.00
2435261 - 50XR50 PRK KOPPL 
403
2.00
2437051 - 40XR50 PRK FÖRM 
426 M TRYCKSK.
2.00
Net Total
2,274.94
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.32
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110382001 - SN92 VS - Material & varor grundkontrakt
   Requisitioner : Niemelä Tom
2,274.94
Sweden 
 568.74
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
568.74

---

Gross Total
2,844.00
2

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121581526
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  11/16/2023
Supplier Due Date:  1/15/2024
OCR Payment Reference: 12158152616
Bill To: 
Order Number : PO000439368-1
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
1982917 - VINKEL R50 INV/UTV 
GGA
2.00
275494 - 88,9/76,1X2 KONA CC 
1.4432-4A
1.00
9157377 - 65 SV.NIPPEL R-208 
1.4404
1.00
Net Total
878.07
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.41
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110382001 - SN92 VS - Material & varor grundkontrakt
   Requisitioner : Niemelä Tom
878.07
Sweden 
 219.52
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
219.52
Gross Total
1,098.00

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121589606
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  11/17/2023
Supplier Due Date:  1/16/2024
OCR Payment Reference: 12158960612
Bill To: 
Order Number : PO000301762
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 BRAVIDA SVERIGE AB 7381030109080        Tjärhovsgatan 
8A 
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
STOCKHOLM 11621
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
 SWEDEN      
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
SLA00074 - 008S1108 
Golvbrunn FURO 008
1.00
SLA00074 - 142S1103 
Golvbrunn FURO 142
2.00
SLA00074 - 008S1108 
Golvbrunn FURO 008
1.00
SLA00074 - 008B1106 
Golvbrunn FURO 008
1.00
SLA00074 - 008S1106 
Golvbrunn FURO 008
1.00
SLA00074 - 008B1103 
Golvbrunn FURO 008
1.00
SLA00074 - 008S1108 
Golvbrunn FURO 008
1.00
SLA00074 - 008B1104 
Golvbrunn FURO 008
1.00
SLA00074 - 142B1103 
Golvbrunn FURO 142
1.00
SLA00074 - 113053B1103 
Golvbrunn FURO 113
1.00
SLA00074 - 113053B1103 
Golvbrunn FURO 113
1.00
SLA00074 - 113053B1103 
Golvbrunn FURO 113
1.00

---

SLA00074 - 008B1106 
Golvbrunn FURO 008
3.00
SLA00074 - 008B1106 
Golvbrunn FURO 008
1.00
SLA00074 - 008B1106 
Golvbrunn FURO 008
1.00
SLA00074 - 008B1106 
Golvbrunn FURO 008
1.00
SLA00074 - 008B1106 
Golvbrunn FURO 008
1.00
SLA00074 - 008B1106 
Golvbrunn FURO 008
1.00
SLA00074 - 142B1106 
Golvbrunn FURO 142
1.00
FRAKT - FRAKT FRÅN FABRIK
1.00
Net Total
109,130.00
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.50
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110356001 - Bussterminalen Grundkontrakt _
   Requisitioner : Alkgård Johan
109,130.00
Sweden 
 27,282.50
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
27,282.50
Gross Total
136,413.00
2

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121610511
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  11/21/2023
Supplier Due Date:  1/22/2024
OCR Payment Reference: 12161051110
Bill To: 
Order Number : PO000455402
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
1452782 - 69,0X2,0 BÖJ 3S 
1.4432 -4A
2.00
1452788 - 154,0X2,0 BÖJ 3S 
1.4432 -4A
2.00
9100738 - BULT M6S M20X120 
2343
12.00
3819968 - MUTTER M6M M20 
2343 A4
12.00
9103839 - 65/70/76,1 LÖSF 
PN16 4H 1.4404
1.00
9103863 - 150 ID165 LÖSFL 
02M PN16 4404
2.00
9156733 - 65 SVR M KR 1092 
PN16 1.4432
2.00
9156737 - 150 SVR M KR 1092 
PN16 1.4432
1.00
3820022 - BRICKA BRB M20X37 
A4 2343
24.00
Net Total
8,186.46
 
                                                                      Net Adjustment Value
-0.08

---

Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110382004 - SN92 VS - Nedlagd tid yrkesarbetare ÄTA/PM _
   Requisitioner : Niemelä Tom
8,186.46
Sweden 
 2,046.62
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
2,046.62
Gross Total
10,233.00
2

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121625765
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  11/22/2023
Supplier Due Date:  1/22/2024
OCR Payment Reference: 12162576511
Bill To: 
Order Number : PO000459145-1
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
2428965 - ELOFIT 
RENGÖRINGSDUK 26X26CM
1.00
1504915 - 300 FLÄNSPACKN 
PN10 DIXO5000
1.00
1985316 - SEXKANTNIPPEL R50
2.00
Net Total
1,179.31
 
                                                                      Net Adjustment Value
-0.14
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110382001 - SN92 VS - Material & varor grundkontrakt
   Requisitioner : Niemelä Tom
1,179.31
Sweden 
 294.83
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
294.83
Gross Total
1,474.00

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121626064
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  11/22/2023
Supplier Due Date:  1/22/2024
OCR Payment Reference: 12162606417
Bill To: 
Order Number : PO000460326
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
1445752 - 28XR25 ALT M-PROF 
ÖVG.MUFF RFR
1.00
2435568 - 50XR40 PRK KOPPL 
402
1.00
1965535 - ALTECH KRK RAK 28 
CUXCU
1.00
1986223 - BUSSNING R40XR25
1.00
Net Total
750.05
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.44
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110382001 - SN92 VS - Material & varor grundkontrakt
   Requisitioner : Niemelä Tom
750.05
Sweden 
 187.51
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
187.51
Gross Total
938.00

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121634628
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  11/23/2023
Supplier Due Date:  1/22/2024
OCR Payment Reference: 12163462810
Bill To: 
Order Number : PO000406904
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 BRAVIDA SVERIGE AB 7381030109080        
Stadsgårdsleden 30 
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
STOCKHOLM 11645
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
 SWEDEN      
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
5758774 - CIRK.PUMP ALPHA2 
15-40 130
3.00
5813381 - ALTECH PUMP 
UNIONKPL G25XG15
3.00
6824300 - 
PLATTVÄRMEVÄXLARE CBH16-
3.00
9H
4829871 - INJUSTV. COMPACT-
P DN15 LF
3.00
Net Total
18,709.50
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.12
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110382001 - SN92 VS - Material & varor grundkontrakt
   Requisitioner : Uebel Caroline
18,709.50
Sweden 
 4,677.38
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
4,677.38
Gross Total
23,387.00

---

2

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121634629
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  11/23/2023
Supplier Due Date:  1/22/2024
OCR Payment Reference: 12163462919
Bill To: 
Order Number : PO000406904
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 BRAVIDA SVERIGE AB 7381030109080        
Stadsgårdsleden 30 
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
STOCKHOLM 11645
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
 SWEDEN      
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
SLA05173 - 5064084 
SMUTSFILTER 50A G1"
3.00
SLA05173 - 094210 EXP.KÄRL 
ACS Z 2 LITER
3.00
SLA05173 - 090112 LK 514 
MULTISAFE 15 0,4
3.00
Net Total
2,239.56
 
                                                                      Net Adjustment Value
-0.45
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110382001 - SN92 VS - Material & varor grundkontrakt
   Requisitioner : Uebel Caroline
2,239.56
Sweden 
 559.89
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
559.89
Gross Total
2,799.00

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121636104
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  11/23/2023
Supplier Due Date:  1/22/2024
OCR Payment Reference: 12163610418
Bill To: 
Order Number : PO000466132
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgården 22  
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
1439160 - 88,9 ALTECH M-
PROF D-MUFF RFR
1.00
1440402 - 88,9 ALT M-PROF 
BÖJ 45 1M RFR
2.00
Net Total
2,601.07
 
                                                                      Net Adjustment Value
-0.34
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110382001 - SN92 VS - Material & varor grundkontrakt
   Requisitioner : Niemelä Tom
2,601.07
Sweden 
 650.27
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
650.27
Gross Total
3,251.00

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121645643
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  11/24/2023
Supplier Due Date:  1/23/2024
OCR Payment Reference: 12164564317
Bill To: 
Order Number : PO000473029-1
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
1445749 - 22XR20 ALT M-PROF 
ÖVG.MUFF RFR
6.00
1984251 - T-RÖR R20
3.00
1944535 - VINKEL UTV GÄNGA 
20
6.00
1985530 - SEXKANTNIPPEL 
R25XR20
3.00
1941061 - 22X15 VATETTE 
KOPPL 1138
3.00
1445745 - 15XR20 ALT M-PROF 
ÖVG.MUFF RFR
3.00
1441488 - 22XG15 ALT M-PROF 
T-RÖR IG RFR
12.00
1440414 - 22 ALTECH M-PROF 
BÖJ 90 1M RFR
10.00
1445749 - 22XR20 ALT M-PROF 
ÖVG.MUFF RFR
3.00
1545801 - 22XR20 ALT M-PROF 
SKARV UG RFR
12.00
1986090 - BUSSNING R20XR15
6.00
1440424 - 22 ALTECH M-PROF 
BÖJ 90 2M RFR
20.00

---

5493274 - ALTECH KULV 
343AVZ 15 RÖD
3.00
1985522 - SEXKANTNIPPEL 
R25XR15
3.00
1440396 - 22 ALTECH M-PROF 
BÖJ 45 1M RFR
10.00
1445744 - 15XR15 ALT M-PROF 
ÖVG.MUFF RFR
6.00
1442383 - 22X15 ALTECH M-
PROF REDUC RFR
16.00
4891660 - 15XG20 
PRESSKPL.SET F STADA/C
6.00
4892920 - LKA 535 
PÅFYLLNADSVENTIL 15 M
3.00
1982057 - VINKEL R20 INV GGA
12.00
Net Total
14,237.46
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.17
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110382001 - SN92 VS - Material & varor grundkontrakt
   Requisitioner : Niemelä Tom
14,237.46
Sweden 
 3,559.37
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
3,559.37
Gross Total
17,797.00
2

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121645644
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  11/24/2023
Supplier Due Date:  1/23/2024
OCR Payment Reference: 12164564416
Bill To: 
Order Number : PO000473029-1
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
1445749 - 22XR20 ALT M-PROF 
ÖVG.MUFF RFR
6.00
1986132 - BUSSNING R25XR20
6.00
Net Total
815.82
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.22
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110382001 - SN92 VS - Material & varor grundkontrakt
   Requisitioner : Niemelä Tom
815.82
Sweden 
 203.96
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
203.96
Gross Total
1,020.00

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121645677
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  11/24/2023
Supplier Due Date:  1/23/2024
OCR Payment Reference: 12164567716
Bill To: 
Order Number : PO000473153
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
1445738 - 22XG20 ALT M-PROF 
ÖVG.MUFF RFR
3.00
1965572 - ALTECH KRK RAK 
22XR25 CUXUTV
6.00
Net Total
748.71
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.11
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110382001 - SN92 VS - Material & varor grundkontrakt
   Requisitioner : Niemelä Tom
748.71
Sweden 
 187.18
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
187.18
Gross Total
936.00

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121655636
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  11/27/2023
Supplier Due Date:  1/26/2024
OCR Payment Reference: 12165563615
Bill To: 
Order Number : PO000478000
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
1986074 - BUSSNING R20XR8
3.00
1984251 - T-RÖR R20
6.00
1985258 - SEXKANTNIPPEL R20
2.00
1545801 - 22XR20 ALT M-PROF 
SKARV UG RFR
1.00
1450315 - 15XG15 MPF 
ÖVERG.MUFF RFR MED
2.00
1985498 - SEXKANTNIPPEL 
R20XR15
2.00
Net Total
801.98
 
                                                                      Net Adjustment Value
-0.48
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110382001 - SN92 VS - Material & varor grundkontrakt
   Requisitioner : Niemelä Tom

---

801.98
Sweden 
 200.50
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
200.50
Gross Total
1,002.00
2

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121680109
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  11/29/2023
Supplier Due Date:  1/29/2024
OCR Payment Reference: 12168010911
Bill To: 
Order Number : PO000428832-1
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
1986249 - BUSSNING R50XR15
2.00
Net Total
209.36
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.30
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110382001 - SN92 VS - Material & varor grundkontrakt
   Requisitioner : Niemelä Tom
209.36
Sweden 
 52.34
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
52.34
Gross Total
262.00

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121691219
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  11/30/2023
Supplier Due Date:  1/29/2024
OCR Payment Reference: 12169121915
Bill To: 
Order Number : PO000439291-1
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
2406161 - PE-RÖR RC 40X3,7 
SDR11 6M
6.00
Net Total
175.02
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.22
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110382001 - SN92 VS - Material & varor grundkontrakt
   Requisitioner : Niemelä Tom
175.02
Sweden 
 43.76
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
43.76
Gross Total
219.00

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121692309
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  11/30/2023
Supplier Due Date:  1/29/2024
OCR Payment Reference: 12169230914
Bill To: 
Order Number : PO000491954
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
L50-01 - 1st Specialpall
1.00
3819967 - MUTTER M6M M16 
2343 A4
32.00
1504909 - 100 FLÄNSPACK 
PN10-16 DIXO5000
4.00
9103861 - 100 ID113 LÖSFL 
02M PN16 4404
4.00
9156735 - 100 SVR M KR 1092 
PN16 1.4432
4.00
3821619 - BULT M6S M16X70 
2343 A4
32.00
Net Total
6,765.72
 
                                                                      Net Adjustment Value
-0.15
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110382001 - SN92 VS - Material & varor grundkontrakt
   Requisitioner : Niemelä Tom

---

6,765.72
Sweden 
 1,691.43
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
1,691.43
Gross Total
8,457.00
2

---

Hilti AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 123 
SWEDEN 
ARLÖV 232 22*
Invoice #: 1266281955
Contact* : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx 
Invoice Date:  11/1/2023
Supplier Due Date:  
OCR Payment Reference: 
Bill To: 
Order Number : PO000368060
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Hilti AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 6452114
VAT ID: SE556064734801
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
2186851 - Rörklammer MP-PI 
54-58  M8/M10 HDG
100.00
Net Total
1,581.00
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.00
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110356001 - Bussterminalen Grundkontrakt _
   Requisitioner : Niemelä Tom
1,581.00
Sweden 
 395.25
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
395.25
Gross Total
1,976.25

---

Hilti AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 123 
SWEDEN 
ARLÖV 232 22*
Invoice #: 1266296858
Contact* : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx 
Invoice Date:  11/17/2023
Supplier Due Date:  
OCR Payment Reference: 
Bill To: 
Order Number : PO000431526
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Hilti AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 6452114
VAT ID: SE556064734801
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
2184525 - Sexkantsmutter 
M10-F DIN 934 8
600.00
247953 - Slagankare HKD-SR 
M10x40
50.00
Net Total
2,166.90
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.00
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110382001 - SN92 VS - Material & varor grundkontrakt
   Requisitioner : Niemelä Tom
2,166.90
Sweden 
 541.73
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
541.73
Gross Total
2,708.63

---

Hilti AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 123 
SWEDEN 
ARLÖV 232 22*
Invoice #: 1266301860
Contact* : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx 
Invoice Date:  11/23/2023
Supplier Due Date:  
OCR Payment Reference: 
Bill To: 
Order Number : PO000480903
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Hilti AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 6452114
VAT ID: SE556064734801
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
2272066 - Vinkelbeslag MT-C-
GL OC
10.00
2272084 - Thread forming bolt 
MT-TFB OC
250.00
2268368 - I.-Girder MT-90 S OC
9.00
2273701 - Glidsko MT-FPS-GL 
OC fixation
10.00
2272073 - Förbindelse MT-C-
GSP L OC plate
20.00
2343282 - Grundplatta MT-B-
GL O4C OC
8.00
Net Total
21,159.49
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.00
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110382001 - SN92 VS - Material & varor grundkontrakt
   Requisitioner : Niemelä Tom

---

21,159.49
Sweden 
 5,289.87
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
5,289.87
Gross Total
26,449.36
2

---

Hilti AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 123 
SWEDEN 
ARLÖV 232 22*
Invoice #: 1266307642
Contact* : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx 
Invoice Date:  11/30/2023
Supplier Due Date:  
OCR Payment Reference: 
Bill To: 
Order Number : PO000422226
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Hilti AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 6452114
VAT ID: SE556064734801
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
2186850 - Rörklammer MP-PI 
48-53 11/2" M8/M10 HDG
100.00
Net Total
1,047.00
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.00
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110382001 - SN92 VS - Material & varor grundkontrakt
   Requisitioner : Niemelä Tom
1,047.00
Sweden 
 261.75
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
261.75
Gross Total
1,308.75

---

Ahlsell AB
FAKTURA
Huvudkontor  Liljeholmsvägen 30 
SWEDEN Stockholms lan
Stockholm 117 61*
Invoice #: 3748213802
Contact* : xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx 
Invoice Date:  10/20/2023
Supplier Due Date:  12/19/2023
OCR Payment Reference: 3748213802
Bill To: 
Order Number : PO000340854
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Ahlsell AB VS
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 1651371
VAT ID: SE556012920601
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
1866140 - 22X1,5 STÖDHYLSA 
FÖR KLÄM- RINGSKOPPLING 
4.00
METALL
Net Total
50.37
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.04
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110356001 - Bussterminalen Grundkontrakt _
   Requisitioner : Niemelä Tom
50.37
Sweden 
 12.59
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
12.59
Gross Total
63.00

---

Ahlsell AB
FAKTURA
Huvudkontor  Liljeholmsvägen 30 
SWEDEN Stockholms lan
Stockholm 117 61*
Invoice #: 3748280306
Contact* : xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx 
Invoice Date:  10/20/2023
Supplier Due Date:  12/19/2023
OCR Payment Reference: 3748280306
Bill To: 
Order Number : PO000341072
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Ahlsell AB VS
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 1651371
VAT ID: SE556012920601
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
3828242 - FOGMASSA SIKASIL-
C TRANSPARENT 300ML BYGG 
10.00
O SANITETSSILIKON
Net Total
561.30
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.37
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110356001 - Bussterminalen Grundkontrakt _
   Requisitioner : Niemelä Tom
561.30
Sweden 
 140.33
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
140.33
Gross Total
702.00

---

Ahlsell AB
FAKTURA
Huvudkontor  Liljeholmsvägen 30 
SWEDEN Stockholms lan
Stockholm 117 61*
Invoice #: 3852324205
Contact* : xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx 
Invoice Date:  11/29/2023
Supplier Due Date:  1/28/2024
OCR Payment Reference: 3852324205
Bill To: 
Order Number : PO000498356-1
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Ahlsell AB VS
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 1651371
VAT ID: SE556012920601
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
1084 - ENGÅNGSEMB FÖR RÖR 
planka 6000X95
1.00
1227225 - 104X2.0 RÖR 
EN1.4432 LÄNGSSV. CERT, EN 
42.00
10217-7 TC1
Net Total
28,287.50
 
                                                                      Net Adjustment Value
-0.38
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110382001 - SN92 VS - Material & varor grundkontrakt
   Requisitioner : Niemelä Tom
28,287.50
Sweden 
 7,071.88
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
7,071.88
Gross Total
35,359.00

---

Armatec AB
FAKTURA
Huvudkontor  Betagatan 1  
SWEDEN Vastra Gotalands lan
Mölndal 431 49*
Invoice #: 613708
Contact* : xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx 
Invoice Date:  11/6/2023
Supplier Due Date:  1/5/2024
OCR Payment Reference: 
Bill To: 
Order Number : PO000406810-1
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Armatec AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 Grind 1 Grind 
1
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 116 45
Bankgiro/Plusgiro : 54955877
 SWEDEN Stockholms lan     
VAT ID: SE556618453601
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
3716-22 - Kulventil av 
avzinkningshärdig blyfri 
1.00
mässing
3535A50 - Kulventil med 
invändiga gängor DN50 PN63
4.00
3716-35 - Kulventil av 
avzinkningshärdig blyfri 
2.00
mässing
Net Total
7,636.40
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.50
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110382002 - SN92 VS - Material & varor ÄTA/PM
   Requisitioner : Uebel Caroline
7,636.40
Sweden 
 1,909.10
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
1,909.10
Gross Total
9,546.00

---

AIR LIQUIDE GAS AB
Lundavägen 151
Faktura
212 24 MALMÖ
Fakturanr
Kundnr
Fakturadatum
1030772017
5561974188
2023-11-30
Stadsgårdsleden 30
Bravida Sverige AB
Bravida Sverige AB - Slussen Bussterminal SN92
FE 175
116 45 Stockholm
838 80 Frösön
Er referenskod
42110356001SN923
Vår referens
Er referens
Betalningsvillkor
T.o.m. 14.01.2024 utan avdrag
Er kontakt
Förfallodatum
2024-01-14
Leveransvillkor
Dröjsmålsränta
Leveransdatum
OCR betalningsref.
13749888103077201701
Faktureringsobjekt
1324943809
Artikelnr
Beskrivning
Antal Enhet
À-pris Rabatt
Moms % Belopp exkl. moms
Ordernr
Följesedel
Leveransdatum
RRE0101
HYRA Flaska Ind. Altop
903,0000 EA
42110356001SN923/000
010
S6019
Fakturaavgift, <(><<)>2000:-
1,0000 EA
Avgift
Rabatt
Moms % Momspl. belopp
Momsbelopp
Öresavrundning Summa exkl. moms
25,00
1 083,45
270,86
1 083,45
Att betala  1 354,31 SEK
AIR LIQUIDE GAS AB
Telefon
Bankgiro
Organisationsnr
Lundavägen 151
4640381000
640-5252
5560193764
212 24 MALMÖ 
Momsreg.nr
SE556019376401
Godkänd för F-skatt

---

/1
 1
30
460
170
243
903
Sida. 
Antal dagar
fakturerat
0
Total
D + F
1
5
9
15
30
att fakturera
(Period 1+2)
 
lågrotationsavgift
Antal dagar
0
Ej roterat
Period 2
emballage
F = A-B-E
 
till
2023/11/01 
2023/11/16 
2023/11/21 
2023/11/30 
2023/11/30 
 
 
Period
Jun->Nov
 
 
från
E
67
2023/11/01 
2023/11/01 
2023/11/16 
2023/11/21 
2023/11/01 
Leveranser under Period 2
 
0 
0 
0 
0 
 
0
Ej hyrespliktiga
Ej roterat
Period 1
emballage
D = A-B-C
 
 
0 
0 
0 
0 
Hyres
avtal
 
Aug->Nov
 
 
 
30
30
32
27
C
52
FLASKSALDO GRUPP
Leveranser under Period 1
 
0
2
 
+/-
-5
-3
Faktura : 1030772017
B
0
Emballage
LOGISTIKBILAGA från  30 November 2023
med undantag
 
 
10
8
5
23
Returnerat
A
27
Utgående saldo
 
10
10
0
20
Levererat
S
Just
typ
 
TOTAL
SEAA000013
SEAA000014
0873924420
Lev. sedelsnummer
HYRA Flaska Ind. Altop
LÅGROTATIONSAVGIFT FLASKA IND. ALTOP
 
 
 
 
 
FLASKSALDO GRUPP
Dagshyra
 
Lågrotationsavgift
 
 

---

Containertjänst i Tyresö AB
Lyftkransvägen 23
Faktura
142 50 Skogås
Fakturanr
Kundnr
Fakturadatum
196927
5561974188
2023-11-30
Tel: 073-096 05 77
Bravida Sverige  AB
Stadsgårdsleden 30
FE175
116 45 
Fakturaavdelningen
838 80 FRÖSÖN
Er referenskod
42110356001
Vår referens
Monica
Er referens
Caroline Uebel
Betalningsvillkor
30 DAGAR NETTO
Er kontakt
Caroline Uebel
Förfallodatum
2023-12-30
Leveransvillkor
Tel: 073-096 05 77
Dröjsmålsränta
8,00 %
Leveransdatum
2022-05-12
Artikelnr
Beskrivning
Antal Enhet
À-pris Rabatt
Moms % Belopp exkl. moms
061519494
8 fot Gas, N 1512 CTX 3020 Röd
30,00 DAY
#Period# 20231101 - 20231130 = 30,0 KDAG
Antal: 1,00  
Pågår
100278-9
10 fot, N 1904 CEUU BLÅ 5013
30,00 DAY
#Period# 20231101 - 20231130 = 30,0 KDAG
Antal: 1,00 
Pågår
Avgift
Rabatt
Moms % Momspl. belopp
Momsbelopp
Öresavrundning Summa exkl. moms
25,00
1 530,00
382,50
0,50
1 530,00
Att betala  1 913,00 SEK
PlusgiroBankgiro 5452-7379
Containertjänst i Tyresö AB
Telefon
Bankgiro
Organisationsnr
Lyftkransvägen 23
08-673 10 20
5452-7379
5563395143
142 50 Skogås 
BIC
Momsreg.nr
SWEDSESS
SE556339514301
IBAN
Godkänd för F-skatt
SE68800008327973445738

---

---

VVS Rental i Scandinavien AB
Ersbogatan 18
Faktura
802 93 Gävle
Fakturanr
Kundnr
Fakturadatum
55530
5561974188
2023-11-30
Bravida Sverige AB
Mikrofonvägen 28 
126 38 Hägersten
Er referenskod
42110356001
Vår referens
Olov Sjökvist
Er referens
Johan Alkgård 070 265 69 93
Betalningsvillkor
Er kontakt
Johan Alkgård 070 265 69 93
Förfallodatum
2023-12-30
Leveransvillkor
Dröjsmålsränta
Leveransdatum
Artikelnr
Beskrivning
Antal Enhet
À-pris Rabatt
Moms % Belopp exkl. moms
Ordernr
Följesedel
Leveransdatum
PDF: www.hyrma.se/i/8iLStGWJ3C7
 
ENLIGT AVTAL NR: 23-103257
 
140110
Gasdetektor, O2
1,0000  
1 Månader 2023-11-01 - 2023-11-30
140110
Gasdetektor, O2
1,0000  
1 Månader 2023-11-01 - 2023-11-30
Försäkringsavgift
1 st
Avgift
Rabatt
Moms % Momspl. belopp
Momsbelopp
Öresavrundning Summa exkl. moms
25,00
927,69
231,93
0,38
927,69
Att betala  1 160,00 SEK
VVS Rental i Scandinavien AB
E-post
Bankgiro
Organisationsnr
Ersbogatan 18
xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
558-1186
5569690349
802 93 Gävle 
BIC
Momsreg.nr
NDEASESS
SE556969034901
IBAN
Företagets säte
SE0695000099602608602765
Gävle SE
Godkänd för F-skatt

---

Sida 1(1)
Faktura
Fakturanr 55530
Fakturadatum
2023-11-30
Leveransadress
Fakturaadress
Bussterminal SN92
Bravida Sverige AB
Vretensborgsvägen
Mikrofonvägen 28
126 30 Hägersten  
126 38 Hägersten
Ert ordernr
42110356001
Vår referens
Travish Sylvester
Er referens
Johan Alkgård 070 265 69 93
Betalningsvillkor
30 dagar
Kundnr
1012
Förfallodatum
2023-12-30
Leveransvillkor
Dröjsmålsränta
12%
Leveranssätt
Leveransdatum
Ert VAT-nummer
Vårt ordernr
Artnr
Benämning
Lev ant   Enh
A-pris Rabatt
Summa
ENLIGT AVTAL NR: 23-103257
    
1401101
Gasdetektor, O2
1,00   
--- 2023-11-01 - 2023-11-30, 1 Månader
    
22190030
Gasdetektor, O2
1,00   
--- 2023-11-01 - 2023-11-30, 1 Månader
    
Försäkringsavgift
1,00    st
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Netto
Exkl moms
Moms
Öresavr
ATT BETALA
927,69
927,69
231,93
0,38
SEK 1 160,00
Moms 25% 231,93 (927,69)      
IBAN SE06 9500 0099 6026 0860 2765    BIC NDEASESS
 
Adress
Telefon
Plusgiro
Organisationsnr
VVS Rental i Scandinavien AB
+46707744625
860276-5
556969-0349
Ersbogatan 18
Fax
Bankgiro
Momsreg.nr
80 293 GÄVLE
 
558-1186
SE556969034901
Sverige
E-post
Säte
 
www.vvsrental.se
xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Gävle
Godkänd för F-skatt

---

VVS Rental i Scandinavien AB
Ersbogatan 18
Faktura
802 93 Gävle
Fakturanr
Kundnr
Fakturadatum
55546
5561974188
2023-11-30
Bravida Sverige AB
Mikrofonvägen 28 
126 38 Hägersten
Er referenskod
42110356001
Vår referens
Olov Sjökvist
Er referens
Caroline Uebel 08 462 21 77
Betalningsvillkor
Er kontakt
Caroline Uebel 08 462 21 77
Förfallodatum
2023-12-30
Leveransvillkor
Dröjsmålsränta
Leveransdatum
Artikelnr
Beskrivning
Antal Enhet
À-pris Rabatt
Moms % Belopp exkl. moms
Ordernr
Följesedel
Leveransdatum
PDF: www.hyrma.se/i/9znSaFk30TK
 
ENLIGT AVTAL NR: 23-102540
 
100400
Rillmaskin StrengThin RG3600
1,0000  
1 Månader 2023-11-01 - 2023-11-30
106000
Maskinstativ VVS Rental
1,0000  
1 Månader 2023-11-01 - 2023-11-30
200150
Rörstöd CC-Stöd, 1/2-12"
1,0000  
1 Månader 2023-11-01 - 2023-11-30
Försäkringsavgift
1 st
Avgift
Rabatt
Moms % Momspl. belopp
Momsbelopp
Öresavrundning Summa exkl. moms
25,00
4 646,48
1 161,63
-0,11
4 646,48
Att betala  5 808,00 SEK
Fakturan korrigerad av InExchange - Referenskod på ursprungsfaktura: Bussterminal SN92: 42110356001
VVS Rental i Scandinavien AB
E-post
Bankgiro
Organisationsnr
Ersbogatan 18
xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
558-1186
5569690349
802 93 Gävle 
BIC
Momsreg.nr
NDEASESS
SE556969034901
IBAN
Företagets säte
SE0695000099602608602765
Gävle SE
Godkänd för F-skatt

---

Sida 1(1)
Faktura
Fakturanr 55546
Fakturadatum
2023-11-30
Leveransadress
Fakturaadress
Grind 5
Bravida Sverige AB
Katarinavägen 16
Mikrofonvägen 28
Tjärhovsgatan 8
 
126 38 Hägersten
Ert ordernr
Bussterminal SN92: 42110356001
Vår referens
Niclas Tersaeus
Er referens
Caroline Uebel 08 462 21 77
Betalningsvillkor
30 dagar
Kundnr
1012
Förfallodatum
2023-12-30
Leveransvillkor
Dröjsmålsränta
12%
Leveranssätt
Leveransdatum
Ert VAT-nummer
Vårt ordernr
Artnr
Benämning
Lev ant   Enh
A-pris Rabatt
Summa
ENLIGT AVTAL NR: 23-102540
    
 
 
3600146
Rillmaskin StrengThin RG3600
1,00   
--- 2023-11-01 - 2023-11-30, 1 Månader
    
106003
Maskinstativ VVS Rental
1,00   
--- 2023-11-01 - 2023-11-30, 1 Månader
    
19186
Rörstöd CC-Stöd, 1/2-12"
1,00   
--- 2023-11-01 - 2023-11-30, 1 Månader
    
Försäkringsavgift
1,00    st
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Netto
Exkl moms
Moms
Öresavr
ATT BETALA
4 646,48
4 646,48
1 161,63
-0,11
SEK 5 808,00
Moms 25% 1 161,63 (4 646,48)      
IBAN SE06 9500 0099 6026 0860 2765    BIC NDEASESS
 
Adress
Telefon
Plusgiro
Organisationsnr
VVS Rental i Scandinavien AB
+46707744625
860276-5
556969-0349
Ersbogatan 18
Fax
Bankgiro
Momsreg.nr
80 293 GÄVLE
 
558-1186
SE556969034901
Sverige
E-post
Säte
 
www.vvsrental.se
xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Gävle
Godkänd för F-skatt

---

KO Mätteknik AB
TELLUSVÄGEN 25  1TR
Faktura
186 36 VALLENTUNA
Fakturanr
Kundnr
Fakturadatum
22147
5561974188
2023-11-09
Bravida Sverige AB
Mikrofonvägen 28
126 81 Stockholm
Er referenskod
42110356001
Vår referens
Kimmo Olofsman
Er referens
Betalningsvillkor
30 dagar netto
Er kontakt
Caroline Uebel
Förfallodatum
2023-12-09
Leveransvillkor
Dröjsmålsränta
Leveransdatum
2023-11-09
OCR betalningsref.
2214773
Artikelnr
Beskrivning
Antal Enhet
À-pris Rabatt
Moms % Belopp exkl. moms
Ordernr
Följesedel
Leveransdatum
467 - SN92 Bravida (Ref: AO42110356001 / 
Caroline Uebel)
Arbetade timmar
1
2023-10-17 Igor Suchan (Konsultarvode)
4,00 tim
AO42110356001
datahantering, inmätning spillvatten Västra 
entrehallen,
utsättningsfil EL för 23-10-18
1
2023-10-18 Igor Suchan (Konsultarvode)
8,00 tim
AO42110356001
inmätning, utsättning
1
2023-10-19 Igor Suchan (Konsultarvode)
4,00 tim
AO42110356001
datahantering, uppdatering inmätningsfiler
Artiklar
101
Framkörning 500
1,00 /gång
AO42110356001
Avgift
Rabatt
Moms % Momspl. belopp
Momsbelopp
Öresavrundning Summa exkl. moms
25,00
14 100,00
3 525,00
14 100,00
Att betala  17 625,00 SEK
Fakturan korrigerad av InExchange - Referenskod på ursprungsfaktura: n/a
KO Mätteknik AB
Telefon
Bankgiro
Organisationsnr
TELLUSVÄGEN 25  1TR
08-22 54 22
601-8360
5567978142
186 36 VALLENTUNA 
E-post
Bankkonto
Momsreg.nr
xxxx@xxxxxxxxxxx.xx
708625398
SE556797814201
Homepage
BIC
Godkänd för F-skatt
http://www.komatteknik.se
HANDSESS
IBAN
SE7660000000000708625398

---

Sida 1 av 1
KO Mätteknik AB
Faktura
Fakturanummer
 22147
Bravida Sverige AB
Mikrofonvägen 28
12681 Stockholm
Kundnr
 644
Fakturadatum
 2023-11-09
Leveransdatum
 2023-11-09
Er referens
 Caroline Uebel
Vår referens
 Kimmo Olofsman
Er orderreferens
 AO42110356001
Dröjsmålsränta
Vid betalning efter förfallodagen debiteras
 ränta enligt räntelagen.
Art.nr
Beskrivning
Antal
Enhet
À-pris
Summa
467 - SN92 Bravida (Ref: AO42110356001 / Caroline Uebel)
Arbetade timmar
1
2023-10-17 Igor Suchan (Konsultarvode)
4,00
tim
datahantering, inmätning spillvatten Västra entrehallen, 
utsättningsfil EL för 23-10-18
1
2023-10-18 Igor Suchan (Konsultarvode)
8,00
tim
inmätning, utsättning
1
2023-10-19 Igor Suchan (Konsultarvode)
4,00
tim
datahantering, uppdatering inmätningsfiler
Artiklar
101
Framkörning 500
1,00
/gång
 
Förfallodatum
 
2023-12-09
OCR
 
2214773
Anges vid betalning.
Bankgiro
 
601-8360
Exkl. moms
 
14 100,00
Moms (25 %)
 
3 525,00
Avrundning
 
0,00
Att betala
17 625,00
Adress
Telefon
Organisationsnr
Momsreg.nr
KO Mätteknik AB
08225422
556797-8142
SE556797814201
TELLUSVÄGEN 25 1TR
Godkänd för F-skatt
E-post/Webbplats
18636 VALLENTUNA
xxxx@xxxxxxxxxxx.xx
www.komatteknik.se

---

Nystedts Rörisoleringar AB
Främlingsvägen 41
Faktura
Främlingsvägen 41
Fakturanr
Kundnr
Fakturadatum
126 48 HÄGERSTEN
190700
5561974188
2023-11-28
Bravida Sverige AB div Stockholm
Fakturaavdelningen
FE 175
838 80 FRÖSÖN
Er referenskod
42110356001
Vår referens
Joakim Nystedt
Er referens
Betalningsvillkor
30 Dagar
Er kontakt
Förfallodatum
2023-12-28
Ert momsreg.nr
SE556197418801
Dröjsmålsränta
Leveransvillkor
Leveransdatum
Artikelnr
Beskrivning
Antal Enhet
À-pris Rabatt
Moms % Belopp exkl. moms
-
Isol SN95 Kulvert
EA
0,00
-
Pris enligt beställning 155.000:-
EA
0,00
-
Tidigare uttaget A´conto 51.666:-
EA
0,00
012
A´conto nr 2 slutfaktura
1,00 EA
103 334,00
103 334,00
Avgift
Rabatt
Moms % Momspl. belopp
Momsbelopp
Ej momspl.
Öresavrundning Summa exkl. moms
103 334,00
103 334,00
Att betala  103 334,00 SEK
Fakturan korrigerad av InExchange - Referenskod på ursprungsfaktura: 42110356001 Johan Alkgård
Omvänd skattskyldighet.
Nystedts Rörisoleringar AB
E-post
Bankgiro
Organisationsnr
Främlingsvägen 41
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
466-7028
5561011320
Främlingsvägen 41
BIC
Momsreg.nr
126 48 HÄGERSTEN 
HANDSESS
SE556101132001
IBAN
Godkänd för F-skatt
SE5960000000000210608498

---

Document Outline

• EL-Material & varor
  • Bilaga-140746-326619072
  • Bilaga-140973-327857594
  • Bilaga-344716-327818776
  • Bilaga-345092-329531075
  • Bilaga-384543-326905809
  • Bilaga-1128387-329760851
  • 46621786
  • 46622534
  • 46622535
  • 46622539
  • 46629645
  • 46629646
  • 46636430
  • 46636434
  • 46642769
  • 46650743
  • 46658387
  • 46665325
  • 46672596
  • 46679602
  • 46679604
  • 46679606
  • 46679607
  • 46695144
  • 46702221
  • 46716114
  • 46716116
  • 46739036
  • 46739039
  • 46752626
  • 46767851
  • 46767853
  • 71809529
  • 71860183
  • 71942353
  • 72211170
  • 72299159
  • 72310089
  • 72389323
  • 72658354
  • 72680788
  • 72705148
  • 72856982
  • 73057572
  • 73057580
  • 73057598
  • 73081135
  • 73112260
  • 73247256
  • 73408924
  • 73431306
  • 73444796
  • 73456196
  • 73493686
  • 73510539
  • 73517021
  • Bilaga-491521277-325849700
  • 1266271685
  • 1266281348
  • 1266284849
  • 1266285030
  • 1266305311
  • 2509762701
• EL-Hjälpmedel
  • Bilaga-196928-330031180
  • Bilaga-11332323-325160715
  • Bilaga-11356509-327911857
• EL-UE
• VS- Material & varor 
• VS-Hjälpmedel 
• VS-UE

---