KONTEX KONSTRUKTION & MONTAGE I 
UPPSALA AB
Faktura
Hållnäsgatan
Fakturanr
Kundnr
Fakturadatum
752 28 UPPSALA
44816
5561974188
2023-10-05
Bravida /Slussen Bussterminal
Bravida Sverige AB
Tjärhovsgatan 1
Faktura-avdelningen
Lev.instruktioner >>
838 80 FRÖSÖN
116 21 STOCKHOLM
Er referenskod
41330308001
Vår referens
KONTEX KONSTRUKTION & MONTAGE I 
UPPSALA AB
Er referens
Betalningsvillkor
30 dagar netto
Er kontakt
Joakim Turstam
Förfallodatum
2023-11-04
Leveransvillkor
Fritt arb.platsen
Dröjsmålsränta
Leveransdatum
Faktureringsobjekt
133657
Följesedel
Offert 21-0236B
Beskrivning
Antal Enhet
Ordernr
N12A8
1,00 St
41330308001
N12A10
1,00 St
41330308001
N12A23A4
1,00 St
41330308001
LASTPALL 1200x800
1,00 St
41330308001
Avgift
Rabatt
Moms % Momspl. belopp
Momsbelopp
Öresavrundning Summa exkl. moms
25,00
48 690,00
12 172,50
-0,50
48 690,00
Att betala  60 862,00 SEK
Projekt: 12156700 SLUSSEN, BUSSTERMINAL
Kund nr/Customer no: 1378
KONTEX KONSTRUKTION & 
Telefon
Bankgiro
Organisationsnr
MONTAGE I UPPSALA AB
018-56 70 70
501-5219
5563821338
Hållnäsgatan
E-post
Plusgiro
Momsreg.nr
752 28 UPPSALA 
xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
460 05 77-3
SE556382133801
Företagets säte
UPPSALA SE
Innehar F-skattebevis

---

KONTEX KONSTRUKTION & MONTAGE I 
UPPSALA AB
Faktura
Hållnäsgatan
Fakturanr
Kundnr
Fakturadatum
752 28 UPPSALA
44854
5561974188
2023-10-12
Bravida /Slussen Bussterminal
Bravida Sverige AB
Tjärhovsgatan 1
Faktura-avdelningen
Lev.instruktioner >>
838 80 FRÖSÖN
116 21 STOCKHOLM
Er referenskod
41330308001
Vår referens
KONTEX KONSTRUKTION & MONTAGE I 
UPPSALA AB
Er referens
Betalningsvillkor
30 dagar netto
Er kontakt
Joakim Turstam
Förfallodatum
2023-11-11
Leveransvillkor
Fritt arb.platsen
Dröjsmålsränta
Leveransdatum
Faktureringsobjekt
133657
Följesedel
Offert 21-0236B
Beskrivning
Antal Enhet
Ordernr
N12A14
1,00 St
41330308001
N12A21
1,00 St
41330308001
LASTPALL 1200x800
1,00 St
41330308001
Avgift
Rabatt
Moms % Momspl. belopp
Momsbelopp
Öresavrundning Summa exkl. moms
25,00
41 690,00
10 422,50
-0,50
41 690,00
Att betala  52 112,00 SEK
Projekt: 12156700 SLUSSEN, BUSSTERMINAL
Kund nr/Customer no: 1378
KONTEX KONSTRUKTION & 
Telefon
Bankgiro
Organisationsnr
MONTAGE I UPPSALA AB
018-56 70 70
501-5219
5563821338
Hållnäsgatan
E-post
Plusgiro
Momsreg.nr
752 28 UPPSALA 
xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
460 05 77-3
SE556382133801
Företagets säte
UPPSALA SE
Innehar F-skattebevis

---

KONTEX KONSTRUKTION & MONTAGE I 
UPPSALA AB
Faktura
Hållnäsgatan
Fakturanr
Kundnr
Fakturadatum
752 28 UPPSALA
44862
5561974188
2023-10-12
Bravida /Slussen Bussterminal
Bravida Sverige AB
Tjärhovsgatan 1
Faktura-avdelningen
(Lev med centraler 2023-10-05)
838 80 FRÖSÖN
116 21 STOCKHOLM
Er referenskod
41330308001
Vår referens
KONTEX KONSTRUKTION & MONTAGE I 
UPPSALA AB
Er referens
Betalningsvillkor
30 dagar netto
Er kontakt
Joaim Turstam
Förfallodatum
2023-11-11
Leveransvillkor
Fritt arb.platsen
Dröjsmålsränta
Leveransdatum
Faktureringsobjekt
135254
Följesedel
PM8 Styr
Beskrivning
Antal Enhet
Ordernr
  PM08 STYR dat 2023-08-30 ELMATERIEL 
1,00 St St St
OMBYGGNAD 3st CENTRALER
Ny dokumentation upprättas. Till 7st centraler 
41330308001
som är levererade. Enligt PM8 (nya underlag från 
styr) Enligt PM8 (nya underlag från Styr)
Avgift
Rabatt
Moms % Momspl. belopp
Momsbelopp
Öresavrundning Summa exkl. moms
25,00
15 820,00
3 955,00
15 820,00
Att betala  19 775,00 SEK
Projekt: 12156712 SLUSSEN, BUSSTERMINAL
Kund nr/Customer no: 1378
KONTEX KONSTRUKTION & 
Telefon
Bankgiro
Organisationsnr
MONTAGE I UPPSALA AB
018-56 70 70
501-5219
5563821338
Hållnäsgatan
E-post
Plusgiro
Momsreg.nr
752 28 UPPSALA 
xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
460 05 77-3
SE556382133801
Företagets säte
UPPSALA SE
Innehar F-skattebevis

---

KONTEX KONSTRUKTION & MONTAGE I 
UPPSALA AB
Faktura
Hållnäsgatan
Fakturanr
Kundnr
Fakturadatum
752 28 UPPSALA
44872
5561974188
2023-10-12
Bravida Sverige AB (Div Sthlm)
Bravida Sverige AB
Torshamnsgatan 39
Faktura-avdelningen
164 40 KISTA
838 80 FRÖSÖN
Er referenskod
41330308001
Vår referens
KONTEX KONSTRUKTION & MONTAGE I 
UPPSALA AB
Er referens
Betalningsvillkor
30 dagar netto
Er kontakt
Joakim Turstam
Förfallodatum
2023-11-11
Leveransvillkor
Dröjsmålsränta
Leveransdatum
Faktureringsobjekt
307348
Följesedel
PM8
Beskrivning
Antal Enhet
Ordernr
PM 08, dat 2023-06-16
1,00 St
Revidering i 9st centraler.
41330308001
Avgift
Rabatt
Moms % Momspl. belopp
Momsbelopp
Öresavrundning Summa exkl. moms
25,00
12 120,00
3 030,00
12 120,00
Att betala  15 150,00 SEK
Projekt: 12156711 SLUSSEN, BUSSTERMINAL
Kund nr/Customer no: 1378
KONTEX KONSTRUKTION & 
Telefon
Bankgiro
Organisationsnr
MONTAGE I UPPSALA AB
018-56 70 70
501-5219
5563821338
Hållnäsgatan
E-post
Plusgiro
Momsreg.nr
752 28 UPPSALA 
xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
460 05 77-3
SE556382133801
Företagets säte
UPPSALA SE
Innehar F-skattebevis

---

   
 
       
 
   
   
   
 
   
   
 
 
 
 
   
 
       
 
 
 
   
   
 
 
 
 
   
   
F
 
   
aktura    
   
   
 
 
 
 
   
 
       
 
 
 
   
   
 
 
 
Dokumentdatum  Kundnr 
Sidan 
 
 
 
 
 
   
   
   
 
   
   
   
 
       
 
  Fakturanummer
 
 
 
   
   
   
 
   
   
 
 
 
 
   
 
       
 
 
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
2022-11-01 
12105 
  332312
1 
 
 
 
 
 
   
   
 
   
   
 
 
 
 
   
 
       
 
 
 
 
   
   
   
 
   
   
 
 
 
 
   
 
       
 
   
 
       
     
   
   
 
   
   
 
 
 
 
   
 
       
 
 
 
   
   
 
   
   
 
 
 
 
   
 
       
 
 
 
   
 
 
       
 
Leveransadress 
Bravida Sverige AB div Nord 
 
 
 
   
 
 
       
 
 
 
 
   
 
 
       
 
Slussen Bussterminal/BRAVIDA 
Fakturaavdelningen 
 
 
 
 
   
 
 
       
 
 
 
   
   
 
   
   
 
 
 
 
   
 
       
 
  Anders C +4676-103 71 71 
 
   
 
 
       
 
 
 
   
  FE175 
 
 
       
 
 
 
 
   
   
 
   
   
 
 
 
 
   
 
       
 
  Stadsgårdsleden 3, Grind 2 
 
   
 
 
       
 
 
 
   
  83880 Frösön 
 
 
       
 
 
 
 
   
 
 
       
 
Mats W +4670-642 02 38 
Sverige 
 
 
 
 
   
 
 
       
 
 
 
   
   
 
   
   
 
 
 
 
   
 
       
 
  11645 Stockholm 
 
   
 
 
       
 
   
 
       
 
   
   
  
 
 
 
       
 
 
   
   
 
 
       
 
   
   
   
 
   
   
 
 
 
 
   
 
       
 
  
   
 
       
 
   
   
   
 
   
   
 
 
 
 
   
 
       
 
 
 
   
   
 
   
   
 
 
 
 
   
 
       
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
   
 
       
 
 
 
   
 
 
   
 
Er referens 
Mats Öhrn 
Handläggare 
   
 
 
   
 
  Eva Samskog 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
   
 
     
 
  Godsmärke 
Kundansvarig 
       
 
   
   
 
Daniel Skoda 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
     
 
Ert ordernr 
41330308001 
Ordernr 
OR594617 
 
 
 
 
   
 
       
 
   
   
   
 
   
     
 
   
 
       
 
   
   
 
     
 
 
 
   
 
     
 
Lev.bestämmelse 
NL17
Orderdatum
 
 
2022-08-19 
 
 
 
 
   
   
 
   
   
 
 
 
 
   
 
       
 
 
 
   
 
       
 
   
   
   
 
   
     
 
   
 
       
 
   
   
 
     
 
 
 
   
 
     
 
Leveransvillkor 
EXW, Örnsköldsvik
Betalningsvillkor
 
 
60 dagar netto 
 
 
 
 
   
   
 
   
   
 
 
 
 
   
 
       
 
 
 
   
 
       
 
   
   
   
 
   
     
 
   
 
       
 
   
   
 
     
 
 
 
   
 
     
 
Speditör 
Posten Logistik AB
Förfallodatum
 
 
2022-12-31 
 
 
 
 
   
 
     
 
 
 
   
 
       
 
   
   
 
     
 
 
 
   
 
     
 
Dröjsmålsränta 
1 % per månad 
  Momsreg.nr 
   
 
 
   
 
     
 
 
 
   
 
       
 
   
   
 
     
 
   
 
       
 
   
   
   
 
       
 
   
 
     
       
 
   
 
       
 
Följesedelsnr 
LS333448 
 
 
   
 
       
 
   
   
   
 
   
   
 
 
 
 
   
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utlev. 
Nr 
Beskrivning 
datum
Antal Enhet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NS10
 
1- SEP 2022 
 
NS10
 
 
 
 
 
1 
7
L
22
Sty
 
ck 
 
24 
 
-11-01 
 
ED Armatur Ex zon 2 Nöd 
 
81477 
 
 
BASET
 
 
 
 
 
-N-LED 1R 1092lm 4K 
med V-CG-S 
 
220
 
-240V, 50/60Hz, 9W 
 
1
 
092 lumen 
 
3
 
38x176x110mm 
 
M
 
ED V-CG-S-DON 
 
INKL
 
 piktogram 
 
Ko
22
 
 
24 
 
-11-01 
 
stnad El-retur > 50 cm 
 
 
 
 
NS10
 
1 - MARS 2023 
 
 
 
NV10
 
0B- SOMMAR 2023 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På hemsidan hittar du information om våra produkter och 
lösningar.  
Ägarrättsförbehåll: Äganderätten övergår till köparen först 
när varan är till fullo betald.  
Reservation: The right of possession will pass to the 
customer only when the goods is fully paid for 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malux Sweden AB 
Telefon: 
+46(660)292900 
Momsreg.nr: 
SE556276416601 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Box 221 
Telefax: 
+46(660)85085 
Bankgiro: 
408-2343 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åsvägen 30 
Hemsida: 
www.malux.se 
SWIFT-adress: 
NDEASESS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
89125 Örnsköldsvik 
E-post: 
xxxx@xxxxx.xx 
Företaget är godkänt för F-Skatt 
 
 
 
 
Scan ID: 146170234|Arrived: 2023-10-13 08:39|Source: Public Email|From: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx|To: xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx|Subject: VB: leverantörsreskontarlista Malux Sweden AB|
   
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
IBAN SEK:  SE12 9500 0099 6034 2103 7312 
IBAN EUR:  SE26 9500 0099 6026 2103 7320 
 
 
 
 
   
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---

   
 
       
 
   
   
   
 
   
   
 
 
 
 
   
 
       
 
 
 
   
   
 
 
 
 
   
   
F
 
   
aktura    
   
   
 
 
 
 
   
 
       
 
 
 
   
   
 
 
 
Dokumentdatum  Kundnr 
Sidan 
 
 
 
 
 
   
   
   
 
   
   
   
 
       
 
  Fakturanummer
 
 
 
   
   
   
 
   
   
 
 
 
 
   
 
       
 
 
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
2022-11-01 
12105 
  332312
1 
 
 
 
 
 
   
   
 
   
   
 
 
 
 
   
 
       
 
 
 
 
   
   
   
 
   
   
 
 
 
 
   
 
       
 
   
 
       
     
   
   
 
   
   
 
 
 
 
   
 
       
 
 
 
   
   
 
   
   
 
 
 
 
   
 
       
 
 
 
   
 
 
       
 
Leveransadress 
Bravida Sverige AB div Nord 
 
 
 
   
 
 
       
 
 
 
 
   
 
 
       
 
Slussen Bussterminal/BRAVIDA 
Fakturaavdelningen 
 
 
 
 
   
 
 
       
 
 
 
   
   
 
   
   
 
 
 
 
   
 
       
 
  Anders C +4676-103 71 71 
 
   
 
 
       
 
 
 
   
  FE175 
 
 
       
 
 
 
 
   
   
 
   
   
 
 
 
 
   
 
       
 
  Stadsgårdsleden 3, Grind 2 
 
   
 
 
       
 
 
 
   
  83880 Frösön 
 
 
       
 
 
 
 
   
 
 
       
 
Mats W +4670-642 02 38 
Sverige 
 
 
 
 
   
 
 
       
 
 
 
   
   
 
   
   
 
 
 
 
   
 
       
 
  11645 Stockholm 
 
   
 
 
       
 
   
 
       
 
   
   
  
 
 
 
       
 
 
   
   
 
 
       
 
   
   
   
 
   
   
 
 
 
 
   
 
       
 
  
   
 
       
 
   
   
   
 
   
   
 
 
 
 
   
 
       
 
 
 
   
   
 
   
   
 
 
 
 
   
 
       
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
   
 
       
 
 
 
   
 
 
   
 
Er referens 
Mats Öhrn 
Handläggare 
   
 
   
 
  Eva Samskog 
 
   
 
 
   
 
   
 
 
   
 
 
 
   
 
     
 
  Godsmärke 
Kundansvarig 
 
   
   
 
Daniel Skoda 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
     
 
Ert ordernr 
41330308001 
Ordernr 
OR594617 
 
 
 
 
   
 
       
 
   
   
   
 
   
     
 
   
 
       
 
   
   
 
     
 
 
 
   
 
     
 
Lev.bestämmelse 
NL17
Orderdatum
 
 
2022-08-19 
 
 
 
 
   
   
 
   
   
 
 
 
 
   
 
       
 
 
 
   
 
       
 
   
   
   
 
   
     
 
   
 
       
 
   
   
 
     
 
 
 
   
 
     
 
Leveransvillkor 
EXW, Örnsköldsvik
Betalningsvillkor
 
 
60 dagar netto 
 
 
 
 
   
   
 
   
   
 
 
 
 
   
 
       
 
 
 
   
 
       
 
   
   
   
 
   
     
 
   
 
       
 
   
   
 
     
 
 
 
   
 
     
 
Speditör 
Posten Logistik AB
Förfallodatum
 
 
2022-12-31 
 
 
 
 
   
 
     
 
 
 
   
 
       
 
   
   
 
     
 
 
 
   
 
     
 
Dröjsmålsränta 
1 % per månad 
  Momsreg.nr 
   
 
 
   
 
     
 
 
 
   
 
       
 
   
   
 
     
 
 
 
   
 
       
 
   
   
   
 
   
 
Bu
   
s ste
 
rm
 
i nal 
   
 
       
 
   
 
     
       
 
   
       
 
Följesedelsnr 
LS333448 
 
 
   
 
       
 
   
   
   
 
   
   
 
 
 
 
   
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totalt exkl. Moms (SEK)    49 447,20 
                                                                                                          Total moms (SEK)              12 361,80 
                                                                                                          Totalt inkl. Moms (SEK)    61 809,00 
   
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malux Sweden AB 
Telefon: 
+46(660)292900 
Momsreg.nr: 
SE556276416601 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Box 221 
Telefax: 
+46(660)85085 
Bankgiro: 
408-2343 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åsvägen 30 
Hemsida: 
www.malux.se 
SWIFT-adress: 
NDEASESS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
89125 Örnsköldsvik 
E-post: 
xxxx@xxxxx.xx 
Företaget är godkänt för F-Skatt 
 
 
 
 
   
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
IBAN SEK:  SE12 9500 0099 6034 2103 7312 
IBAN EUR:  SE26 9500 0099 6026 2103 7320 
 
 
 
 
   
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---

Fagerhult
FAKTURA
Huvudkontor  Åvägen 1B  
SWEDEN Jonkopings lan
Habo 566 92*
Kontakt* : xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
Fakturanummer#: 10196348
Fakturadatum:  10/20/2023
Leverantörens förfallodatum:  12/19/2023
OCR:        
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000291735
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Fagerhult
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Slussen Bussterminal        Tjärhovsgatan 1 
Stockholm 116 21
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN      
Bankgiro/Plusgiro : 56847932
VAT ID: SE556122200001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
39321 - KAPTUR 1200 PMMA 
840
84,00
 
39321 - KAPTUR 1200 PMMA 
840
12,00
39321 - KAPTUR 1200 PMMA 
840
83,00
Totalt Netto
234,848.00
 
                                                                      Öresavrunding
0,00
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ 
Slussen SN92 Bussterminal - Grund
   Beställare : Turstam Joakim
234 848,00
Sweden 
 58 712,00
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
58,712.00
Att Betala
293,560.00

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46480288
Fakturadatum:  10/4/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000260327-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
 
0752756 - Isolerslang PVC 
30mm GG 25m
50,00
 
0752769 - Isolerslang HF 12mm 
GG 50m
100,00
 
0752768 - Isolerslang HF 10mm 
GG 50m
100,00
Totalt Netto
1,876.54
 
                                                                      Öresavrunding
0,32
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ 
Slussen SN92 Bussterminal - Grund
   Beställare : Wahren Mats
1 876,54
Sweden 
 469,14
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
469.14

---

Att Betala
2,346.00
2

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46487108
Fakturadatum:  10/5/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000260327-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
 
2987652 - Fasmärkningstejp L2 
19mm
2,00
Totalt Netto
370.14
 
                                                                      Öresavrunding
0,32
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ 
Slussen SN92 Bussterminal - Grund
   Beställare : Wahren Mats
370,14
Sweden 
 92,54
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
92.54
Att Betala
463.00

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46493900
Fakturadatum:  10/6/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000260327-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
2987653 - Fasmärkningstejp L3 
19mm
5,00
2987651 - Fasmärkningstejp L1 
19mm
5,00
Totalt Netto
1,850.71
 
                                                                      Öresavrunding
-0,39
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ 
Slussen SN92 Bussterminal - Grund
   Beställare : Wahren Mats
1 850,71
Sweden 
 462,68
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
462.68
Att Betala
2,313.00

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46507845
Fakturadatum:  10/10/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000309223-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
1416754 - VP-rör PP UV 25mm 
750N 3m
522,00
1120348 - T-skruv 26U M8x30 
Fzv
200,00
1122076 - Profilskydd 28P 2m 
PVC
20,00
1115817 - ÄNDSKYDD 
21X41MM
50,00
 
1115818 - ÄNDSKYDD 
41X41MM
50,00
 
1121534 - P/A-skena 24/48 6m 
Fzv
15,00
 
1121856 - Ändskydd 28E plast 
orange
100,00
 
Totalt Netto
21,932.30
 
                                                                      Öresavrunding
-0,38

---

Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ 
Slussen SN92 Bussterminal - Grund
   Beställare : Cederlund Anders
21 932,30
Sweden 
 5 483,08
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
5,483.08
Att Betala
27,415.00
2

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46514962
Fakturadatum:  10/11/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000317858
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Glasbruksgatan 4 
 116 45
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN      
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
 
0663186 - Rak-Böj 160 SRN
28,00
 
0663184 - KABELRÖR TRIPLA 
160 GUL 8
168,00
Totalt Netto
17,305.04
 
                                                                      Öresavrunding
-0,30
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ 
Slussen SN92 Bussterminal - Grund
   Beställare : Cederlund Anders
17 305,04
Sweden 
 4 326,26
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
4,326.26
Att Betala
21,631.00

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46522168
Fakturadatum:  10/12/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000309223-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
1416757 - VP-rör PP UV 50mm 
750N 3m
30,00
Totalt Netto
1,666.47
 
                                                                      Öresavrunding
-0,09
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ 
Slussen SN92 Bussterminal - Grund
   Beställare : Cederlund Anders
1 666,47
Sweden 
 416,62
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
416.62
Att Betala
2,083.00

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46543541
Fakturadatum:  10/17/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000309223-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
1121534 - P/A-skena 24/48 6m 
Fzv
5,00
 
Totalt Netto
1,972.48
 
                                                                      Öresavrunding
0,40
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ 
Slussen SN92 Bussterminal - Grund
   Beställare : Cederlund Anders
1 972,48
Sweden 
 493,12
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
493.12
Att Betala
2,466.00

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46551029
Fakturadatum:  10/18/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000336503-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
 
1125891 - Dosa IP65 UP+plåt 
W24 Fzs
20,00
Totalt Netto
1,364.22
 
                                                                      Öresavrunding
-0,28
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ 
Slussen SN92 Bussterminal - Grund
   Beställare : Wahren Mats
1 364,22
Sweden 
 341,06
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
341.06
Att Betala
1,705.00

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46522169
Fakturadatum:  10/12/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000317230-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
1117868 - ÄNDHAKE 75MM 
SENDZ
20,00
5002158 - SKRUVSATS M6X12 
MM
6,00
 
1600911 - Speedborr 4X 160 
mm x 22 mm
10,00
 
1600916 - Speedborr 4X 160 
mm x 32 mm
10,00
Totalt Netto
2,409.64
 
                                                                      Öresavrunding
-0,05
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ 
Slussen SN92 Bussterminal - Grund
   Beställare : Wahren Mats

---

2 409,64
Sweden 
 602,41
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
602.41
Att Betala
3,012.00
2

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46565089
Fakturadatum:  10/20/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000309223-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
 
1416754 - VP-rör PP UV 25mm 
750N 3m
78,00
1416757 - VP-rör PP UV 50mm 
750N 3m
120,00
Totalt Netto
7,856.60
 
                                                                      Öresavrunding
0,25
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ 
Slussen SN92 Bussterminal - Grund
   Beställare : Cederlund Anders
7 856,60
Sweden 
 1 964,15
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
1,964.15
Att Betala
9,821.00

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46571335
Fakturadatum:  10/23/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000336503-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
 
1600436 - Kabelsmörjmedel 
0,95L
10,00
 
Totalt Netto
1,434.81
 
                                                                      Öresavrunding
0,49
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ 
Slussen SN92 Bussterminal - Grund
   Beställare : Wahren Mats
1 434,81
Sweden 
 358,70
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
358.70
Att Betala
1,794.00

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46571336
Fakturadatum:  10/23/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000351972-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
0826248 - ALCU-KABELSKO 
AKK240-10
15,00
 
0825085 - RÖRKABELSKO 
150mm² M10
25,00
 
Totalt Netto
4,213.98
 
                                                                      Öresavrunding
-0,48
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ 
Slussen SN92 Bussterminal - Grund
   Beställare : Cederlund Anders
4 213,98
Sweden 
 1 053,50
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
1,053.50
Att Betala
5,267.00

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46579624
Fakturadatum:  10/24/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000336503-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
 
1522064 - TGB 25x2   
FÖRLÄGGNINGSBAND
20,00
 
Totalt Netto
7,450.34
 
                                                                      Öresavrunding
0,07
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ 
Slussen SN92 Bussterminal - Grund
   Beställare : Wahren Mats
7 450,34
Sweden 
 1 862,59
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
1,862.59
Att Betala
9,313.00

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46586932
Fakturadatum:  10/25/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000367306-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
 
1122036 - Avvinkling 22 Fzv
1,00
 
1121638 - Vinkelfäste 5L Fzv
20,00
 
Totalt Netto
877.20
 
                                                                      Öresavrunding
0,50
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ 
Slussen SN92 Bussterminal - Grund
   Beställare : Cederlund Anders
877,20
Sweden 
 219,30
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
219.30
Att Betala
1,097.00

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46594099
Fakturadatum:  10/26/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000336503-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
1125905 - Dosplåt W24/40 Sf
20,00
 
1400891 - Rörböj 90° Ø25 
750Nm HF
100,00
 
Totalt Netto
3,763.98
 
                                                                      Öresavrunding
0,02
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ 
Slussen SN92 Bussterminal - Grund
   Beställare : Wahren Mats
3 763,98
Sweden 
 941,00
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
941.00
Att Betala
4,705.00

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46594101
Fakturadatum:  10/26/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000351972-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
0820310 - MATRISHÅLLARE
1,00
 
Totalt Netto
1,635.34
 
                                                                      Öresavrunding
-0,18
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ 
Slussen SN92 Bussterminal - Grund
   Beställare : Cederlund Anders
1 635,34
Sweden 
 408,84
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
408.84
Att Betala
2,044.00

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46594102
Fakturadatum:  10/26/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000367306-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
1522060 - FÖRLÄGGN-BAND 
FAREX 13X10
20,00
4202209 - Krysslaser Elma 
Laser X2
1,00
 
1115784 - SKRUVSATS M8X40 
FZV
30,00
1122036 - Avvinkling 22 Fzv
199,00
 
1121644 - Vinkelfäste 5LS Fzv
3,00
Totalt Netto
15,009.48
 
                                                                      Öresavrunding
0,15
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ 
Slussen SN92 Bussterminal - Grund
   Beställare : Cederlund Anders

---

15 009,48
Sweden 
 3 752,37
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
3,752.37
Att Betala
18,762.00
2

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46601076
Fakturadatum:  10/27/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000351972-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
 
0826229 - ALCU-KABELSKO 
AKK120-10
24,00
 
Totalt Netto
3,262.49
 
                                                                      Öresavrunding
-0,11
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ 
Slussen SN92 Bussterminal - Grund
   Beställare : Cederlund Anders
3 262,49
Sweden 
 815,62
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
815.62
Att Betala
4,078.00

---

Rexel Sverige
FAKTURA
Huvudkontor  Box 103 
SWEDEN 
ÄLVSJÖ 125 23*
Kontakt* : xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Fakturanummer#: 46607500
Fakturadatum:  10/30/2023
Leverantörens förfallodatum:  
OCR: 
Fakturaadress: 
Order Nummer : PO000379190-1
S1_4133 - EL Kista
Kontrakt Nummer : Rexel Sverige
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Momsregistreringsnummer: SE556197418801
SWEDEN  
Valuta: SEK
Leveransadress:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Bank Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 3005709
VAT ID: SE556062022001
Enhetspri
Beskrivning
Antal
Leverans 
Belopp 
datum
s Exkl. 
moms
Exkl. moms
Moms
Belopp Inkl. moms
5002158 - SKRUVSATS M6X12 
MM
5,00
8726300 - ELTEMPER VF 21A
2,00
1416706 - Flexrör 40mm 
xSpeed R25
50,00
 
Totalt Netto
3,905.42
 
                                                                      Öresavrunding
0,22
Lagrum Moms: 
Momspliktigt 
Moms %
Momsbelopp
belopp
Arbetsordernummer*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ 
Slussen SN92 Bussterminal - Grund
   Beställare : Cederlund Anders
3 905,42
Sweden 
 976,36
Annan Information: * Uppgift tillagd av Bravida
(VAT 25%)
Momsbelopp Totalt
976.36
Att Betala
4,882.00

---

Elektroskandia Sverige AB
FAKTURA
Huvudkontor  HK Stockholmsfilialen 
SWEDEN 
SOLLENTUNA 191 83*
Invoice #: 70124839
Contact* : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Invoice Date:  9/30/2023
Supplier Due Date:  9/30/2023
OCR Payment Reference: 70124839
Bill To: 
Order Number : PO000208075-1
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : 41330308 Slussen SN92 Bussterminal EL
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 1670454
VAT ID: SE556014841201
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
1457018 - FÖRSKRUVNINGS 
SET M25
50.00
Net Total
858.48
 
                                                                      Net Adjustment Value
-0.10
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ Slussen 
SN92 Bussterminal - Grund
   Requisitioner : Cederlund Anders
858.48
Sweden 
 214.62
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
214.62
Gross Total
1,073.00

---

Elektroskandia Sverige AB
FAKTURA
Huvudkontor  HK Stockholmsfilialen 
SWEDEN 
SOLLENTUNA 191 83*
Invoice #: 70331061
Contact* : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Invoice Date:  10/4/2023
Supplier Due Date:  10/4/2023
OCR Payment Reference: 70331061
Bill To: 
Order Number : PO000291666
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : 41330308 Slussen SN92 Bussterminal EL
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 1670454
VAT ID: SE556014841201
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
1121327 - TAKPENDEL 20-2000 
FZV
10.00
1522881 - KABELHÅLLARE 
ENKEL 40-46M
100.00
1556621 - BETONGSKRUV 
7,5X50 FZV
20.00
1516031 - BUNTBAND T50I 
NATURELL
20.00
 
1623362 - ELKNIV ELK
10.00
 
1635022 - TUMSTOCK 2M GUL
10.00
Net Total
13,484.51
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.36
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ Slussen 
SN92 Bussterminal - Grund
   Requisitioner : Cederlund Anders

---

13,484.51
Sweden 
 3,371.13
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
3,371.13
Gross Total
16,856.00
2

---

Elektroskandia Sverige AB
FAKTURA
Huvudkontor  HK Stockholmsfilialen 
SWEDEN 
SOLLENTUNA 191 83*
Invoice #: 70675194
Contact* : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Invoice Date:  10/11/2023
Supplier Due Date:  10/11/2023
OCR Payment Reference: 70675194
Bill To: 
Order Number : PO000317231-1
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : 41330308 Slussen SN92 Bussterminal EL
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 1670454
VAT ID: SE556014841201
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
A242951 - RÖRKLAMMER 
25MM ABS RÖD
5.00
 
1556621 - BETONGSKRUV 
7,5X50 FZV
200.00
 
Net Total
2,983.15
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.06
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ Slussen 
SN92 Bussterminal - Grund
   Requisitioner : Wahren Mats
2,983.15
Sweden 
 745.79
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
745.79
Gross Total
3,729.00

---

Elektroskandia Sverige AB
FAKTURA
Huvudkontor  HK Stockholmsfilialen 
SWEDEN 
SOLLENTUNA 191 83*
Invoice #: 70688023
Contact* : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Invoice Date:  10/11/2023
Supplier Due Date:  10/11/2023
OCR Payment Reference: 70688023
Bill To: 
Order Number : PO000309224-1
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : 41330308 Slussen SN92 Bussterminal EL
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 1670454
VAT ID: SE556014841201
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
 
9600020 - BATTERI LONGLIFE 
AA 24-P
5.00
1516193 - BUNTB T50I SB 
300X4,6BK 1
20.00
5877186 - YO-YO HD METALL
20.00
Net Total
4,105.61
 
                                                                      Net Adjustment Value
-0.01
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ Slussen 
SN92 Bussterminal - Grund
   Requisitioner : Cederlund Anders
4,105.61
Sweden 
 1,026.40
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
1,026.40
Gross Total
5,132.00

---

Elektroskandia Sverige AB
FAKTURA
Huvudkontor  HK Stockholmsfilialen 
SWEDEN 
SOLLENTUNA 191 83*
Invoice #: 71097414
Contact* : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Invoice Date:  10/18/2023
Supplier Due Date:  10/18/2023
OCR Payment Reference: 71097414
Bill To: 
Order Number : PO000336504-1
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : 41330308 Slussen SN92 Bussterminal EL
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 1670454
VAT ID: SE556014841201
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
1516088 - BUNTBAND T120L 
SVART50ST
4.00
 
A242951 - RÖRKLAMMER 
25MM ABS RÖD
10.00
1516087 - BUNTBAND T120M 
SVART
4.00
Net Total
4,630.25
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.19
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ Slussen 
SN92 Bussterminal - Grund
   Requisitioner : Wahren Mats
4,630.25
Sweden 
 1,157.56
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
1,157.56
Gross Total
5,788.00

---

Elektroskandia Sverige AB
FAKTURA
Huvudkontor  HK Stockholmsfilialen 
SWEDEN 
SOLLENTUNA 191 83*
Invoice #: 71261630
Contact* : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Invoice Date:  10/22/2023
Supplier Due Date:  10/22/2023
OCR Payment Reference: 71261630
Bill To: 
Order Number : PO000336504-1
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : 41330308 Slussen SN92 Bussterminal EL
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 1670454
VAT ID: SE556014841201
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
1556621 - BETONGSKRUV 
7,5X50 FZV
500.00
Net Total
4,429.60
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.00
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ Slussen 
SN92 Bussterminal - Grund
   Requisitioner : Wahren Mats
4,429.60
Sweden 
 1,107.40
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
1,107.40
Gross Total
5,537.00

---

Elektroskandia Sverige AB
FAKTURA
Huvudkontor  HK Stockholmsfilialen 
SWEDEN 
SOLLENTUNA 191 83*
Invoice #: 71303374
Contact* : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Invoice Date:  10/22/2023
Supplier Due Date:  10/22/2023
OCR Payment Reference: 71303374
Bill To: 
Order Number : PO000351971-1
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : 41330308 Slussen SN92 Bussterminal EL
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 1670454
VAT ID: SE556014841201
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
 
0461305 - EQLQ TUBE PURE 
1,000.
 
3G1,5 K6/T
00
0461303 - EQLQ TUBE PURE 
1,000.
3G1,5 B250
00
0825062 - RÖRKABELSKO 
KRF50-8
100.00
Net Total
25,117.40
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.25
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ Slussen 
SN92 Bussterminal - Grund
   Requisitioner : Cederlund Anders
25,117.40
Sweden 
 6,279.35
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
6,279.35
Gross Total
31,397.00

---

Elektroskandia Sverige AB
FAKTURA
Huvudkontor  HK Stockholmsfilialen 
SWEDEN 
SOLLENTUNA 191 83*
Invoice #: 71460299
Contact* : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Invoice Date:  10/25/2023
Supplier Due Date:  10/25/2023
OCR Payment Reference: 71460299
Bill To: 
Order Number : PO000309224-1
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : 41330308 Slussen SN92 Bussterminal EL
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 1670454
VAT ID: SE556014841201
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
 
VK01812 - OK TRIACT 
AUTOLOCK OVAL
10.00
 
Net Total
2,087.40
 
                                                                      Net Adjustment Value
-0.25
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ Slussen 
SN92 Bussterminal - Grund
   Requisitioner : Cederlund Anders
2,087.40
Sweden 
 521.85
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
521.85
Gross Total
2,609.00

---

Elektroskandia Sverige AB
FAKTURA
Huvudkontor  HK Stockholmsfilialen 
SWEDEN 
SOLLENTUNA 191 83*
Invoice #: 71505572
Contact* : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Invoice Date:  10/25/2023
Supplier Due Date:  10/25/2023
OCR Payment Reference: 71505572
Bill To: 
Order Number : PO000361329
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : 41330308 Slussen SN92 Bussterminal EL
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 BRAVIDA MATS 070-6420238/0761037176        
STATSGÅRDSLEDEN 30 GRIND 1 
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
STOCKHOLM 11645
Bankgiro/Plusgiro : 1670454
 SWEDEN      
VAT ID: SE556014841201
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
0199516 - TRUMMA K16
1.00
 
0058390 - AXQJ PURE 
4X240/146 FULLS
10.00
 
Net Total
8,795.00
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.25
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ Slussen 
SN92 Bussterminal - Grund
   Requisitioner : Cederlund Anders
8,795.00
Sweden 
 2,198.75
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
2,198.75
Gross Total
10,994.00

---

Elektroskandia Sverige AB
FAKTURA
Huvudkontor  HK Stockholmsfilialen 
SWEDEN 
SOLLENTUNA 191 83*
Invoice #: 71547194
Contact* : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Invoice Date:  10/25/2023
Supplier Due Date:  10/25/2023
OCR Payment Reference: 71547194
Bill To: 
Order Number : PO000355972-1
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : 41330308 Slussen SN92 Bussterminal EL
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Glasbruksgatan 4 Grind6
 11645
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 1670454
VAT ID: SE556014841201
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
1115179 - VÄGGKONSOL 
341MM
30.00
0667158 - FLEXBÖJ 160MM
28.00
 
1118480 - SKILJEPLÅT 2750MM 
Z4
16.00
 
1115361 - SKARVJÄRN Z4
20.00
 
1115270 - KONSOLKLAMMER 
FZ
4.00
 
Net Total
15,132.53
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.34
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ Slussen 
SN92 Bussterminal - Grund
   Requisitioner : Wahren Mats

---

15,132.53
Sweden 
 3,783.13
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
3,783.13
Gross Total
18,916.00
2

---

Elektroskandia Sverige AB
FAKTURA
Huvudkontor  HK Stockholmsfilialen 
SWEDEN 
SOLLENTUNA 191 83*
Invoice #: 71547202
Contact* : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Invoice Date:  10/25/2023
Supplier Due Date:  10/25/2023
OCR Payment Reference: 71547202
Bill To: 
Order Number : PO000355972-1
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : 41330308 Slussen SN92 Bussterminal EL
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Glasbruksgatan 4 Grind6
 11645
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 1670454
VAT ID: SE556014841201
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
 
1115356 - UNIVERSALLED Z4
20.00
Net Total
449.04
 
                                                                      Net Adjustment Value
-0.30
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ Slussen 
SN92 Bussterminal - Grund
   Requisitioner : Wahren Mats
449.04
Sweden 
 112.26
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
112.26
Gross Total
561.00

---

Elektroskandia Sverige AB
FAKTURA
Huvudkontor  HK Stockholmsfilialen 
SWEDEN 
SOLLENTUNA 191 83*
Invoice #: 71685317
Contact* : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Invoice Date:  10/29/2023
Supplier Due Date:  10/29/2023
OCR Payment Reference: 71685317
Bill To: 
Order Number : PO000379191-1
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : 41330308 Slussen SN92 Bussterminal EL
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 1670454
VAT ID: SE556014841201
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
1115680 - MONT SKRUV FZV 
50ST
10.00
Net Total
1,030.40
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.00
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ Slussen 
SN92 Bussterminal - Grund
   Requisitioner : Cederlund Anders
1,030.40
Sweden 
 257.60
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
257.60
Gross Total
1,288.00

---

Solar AB
FAKTURA
Huvudkontor  Gullbergs Strandgata 15 
SWEDEN Vastra Gotalands lan
Göteborg 411 04*
Invoice #: 2509629839_0159
Contact* : xxxxxxx.xxxxx@xxxxx.xx 
Invoice Date:  10/3/2023
Supplier Due Date:  12/2/2023
OCR Payment Reference: 250962983921
Bill To: 
Order Number : PO000291665-1
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : Solar
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 1977867
VAT ID: SE556241040601
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
1523989 - KABELHÅLLARE F.1 
KABEL  58-64
3.00
 
1122071 - Ändskydd 28 plast 
röd
50.00
 
1122050 - Klammer 41 Fzv
20.00
Net Total
1,816.33
 
                                                                      Net Adjustment Value
-0.41
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ Slussen 
SN92 Bussterminal - Grund
   Requisitioner : Cederlund Anders
1,816.33
Sweden 
 454.08
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
454.08
Gross Total
2,270.00

---

Solar AB
FAKTURA
Huvudkontor  Gullbergs Strandgata 15 
SWEDEN Vastra Gotalands lan
Göteborg 411 04*
Invoice #: 2509661125_0220
Contact* : xxxxxxx.xxxxx@xxxxx.xx 
Invoice Date:  10/13/2023
Supplier Due Date:  12/12/2023
OCR Payment Reference: 250966112527
Bill To: 
Order Number : PO000291665-1
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : Solar
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 1977867
VAT ID: SE556241040601
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
1523989 - KABELHÅLLARE F.1 
KABEL  58-64
88.00
 
Net Total
2,938.97
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.29
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ Slussen 
SN92 Bussterminal - Grund
   Requisitioner : Cederlund Anders
2,938.97
Sweden 
 734.74
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
734.74
Gross Total
3,674.00

---

Solar AB
FAKTURA
Huvudkontor  Gullbergs Strandgata 15 
SWEDEN Vastra Gotalands lan
Göteborg 411 04*
Invoice #: 2509706366_0153
Contact* : xxxxxxx.xxxxx@xxxxx.xx 
Invoice Date:  10/30/2023
Supplier Due Date:  12/29/2023
OCR Payment Reference: 250970636628
Bill To: 
Order Number : PO000291665-1
S1_4133 - EL Kista
Contract Number : Solar
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4133 - EL Kista
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30  Grind 1
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 1977867
VAT ID: SE556241040601
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
1523989 - KABELHÅLLARE F.1 
KABEL  58-64
9.00
 
Net Total
300.58
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.27
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 41330308001 - Slussen SN92 Bussterminal - Grund _ Slussen 
SN92 Bussterminal - Grund
   Requisitioner : Cederlund Anders
300.58
Sweden 
 75.15
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
75.15
Gross Total
376.00

---

CRAMO AB
Rosenborgsgatan 12
Faktura
169 04 Solna
Fakturanr
Kundnr
Fakturadatum
11305360
5561974188
2023-10-15
116 45 Stockholm
BRAVIDA SVERIGE AB
72708304, Stadsgården 1
FAKTURAAVDELNINGEN, FE 175
838 80 FRÖSÖN
Er referenskod
41330308001
Vår referens
CRAMO KUNDCENTER
Er referens
Stadsgården 1
Betalningsvillkor
Er kontakt
Stadsgården 1
Förfallodatum
2023-12-14
Leveransvillkor
Dröjsmålsränta
Leveransdatum
OCR betalningsref.
1130536004
Artikelnr
Beskrivning
Antal Enhet
MATERIALLYFT, HANDDRIVEN, <250 Individnr.: 
10,00 H87
490836
Cramos Ordernr: 10263824; Er Orderref: 
ANDERS 0761037176; Beställt av: ANDERS 
0761037176;; Datum: 231001 - 231015; Ej 
returnerad;
; Prismatris: 1.00 st * 10 BDAG = 10.00 enheter; 
Depå: STOCKHOLM BROMMA 54238 Vår ref 
CRAMO KUNDCENTER 08-58083500
Avgift
Rabatt
Moms % Momspl. belopp
Momsbelopp
Öresavrundning Summa exkl. moms
25,00
724,90
181,23
-0,13
724,90
Att betala  906,00 SEK
CRAMO AB
Telefon
Bankgiro
Organisationsnr
Rosenborgsgatan 12
08-580 835 00
196-9351
5561043539
169 04 Solna 
BIC
Momsreg.nr
ESSESESS
SE556104353901
IBAN
Företagets säte
SE1750000000055651055010
Solna SE
GODKÄND FÖR F-SKATT

---

Faktura
Sida:  1
Kundnr
162 Fakturadatum
2023-10-16
Fakturanr
30415 Förfallodatum
2023-11-15
OCR
16359557304153
Bravida Sverige AB
Fakturaavdelningen FE175
838 80 FRÖSÖN
 
Organisationsnr
556197-4188
Er referens
Robin Nyberg
Betalningsvillkor
30 dagar netto
Vår referens
Mikael Ersson
Märkning
41330308001
Arbetsbeskrivning
Hyra elmontörer Slussen bussgarage 41330308001
Artikel
Namn
M
Hyra elmontörer
Summa
Momsbelopp
Valuta
Att betala
 72 930,00
 0,00
SEK
 72 930,00
Dröjsmålsränta debiteras med 10,00% efter förfallodatum
Omvänd betalningsskyldighet
Stockholms Elektroinstallation AB
Vårt moms.reg.nr
SE556465853101
Svalgränd 4
Organisationsnummer
556465-8531
172 36 Sundbyberg
Telefon
08-751 08 80
Bankgiro
Sverige
5846-4033
Epost
xxxxxxx@xxxxx.xx
Godkänd för F-skatt
www.seiab.se
BIC HANDSESS
IBAN
 SE12 6000 0000 0008 9210 8258
Scan ID: 146317741|Arrived: 2023-10-16 07:47|Source: Public Email|From: xxxxxxx@xxxxx.xx|To: xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx|Subject: Faktura 30415|

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121210714
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  10/2/2023
Supplier Due Date:  12/1/2023
OCR Payment Reference: 12121071414
Bill To: 
Order Number : PO000276238-1
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
2354031 - PP-
MARKDUBBELMUFF 200
1.00
9100738 - BULT M6S M20X120 
2343
8.00
2424393 - STÅLFL. PP PN10 
200/DN200
1.00
2354033 - PVC-MARKSPRÅNG 
200x88,5GR
1.00
2428324 - ELOFIT BORDRING 
PE100SDR11 200
1.00
3820022 - BRICKA BRB M20X37 
A4 2343
100.00
3821622 - BULT M6S M20X80 
2343 A4
64.00
Net Total
7,079.36
 
                                                                      Net Adjustment Value
-0.20
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110356001 - Bussterminalen Grundkontrakt _
   Requisitioner : Niemelä Tom

---

7,079.36
Sweden 
 1,769.84
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
1,769.84
Gross Total
8,849.00
2

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121210715
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  10/2/2023
Supplier Due Date:  12/1/2023
OCR Payment Reference: 12121071513
Bill To: 
Order Number : PO000276238-1
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
325171 - TIGERSÅGBLAD 
150/TP1 18 5P
5.00
325172 - TIGERSÅGBLAD 
230/TP1 18 5P
5.00
Net Total
1,636.20
 
                                                                      Net Adjustment Value
-0.25
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110356001 - Bussterminalen Grundkontrakt _
   Requisitioner : Niemelä Tom
1,636.20
Sweden 
 409.05
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
409.05
Gross Total
2,045.00

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121220989
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  10/3/2023
Supplier Due Date:  12/4/2023
OCR Payment Reference: 12122098911
Bill To: 
Order Number : PO000281290-1
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
3819968 - MUTTER M6M M20 
2343 A4
60.00
Net Total
800.40
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.50
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110356001 - Bussterminalen Grundkontrakt _
   Requisitioner : Niemelä Tom
800.40
Sweden 
 200.10
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
200.10
Gross Total
1,001.00

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121251827
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  10/6/2023
Supplier Due Date:  12/5/2023
OCR Payment Reference: 12125182712
Bill To: 
Order Number : PO000232433-1
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
1452355 - 15 PRESSKOPP.M 
LÖP.MUTTER 1/2"
5.00
Net Total
904.80
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.00
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110356001 - Bussterminalen Grundkontrakt _
   Requisitioner : Niemelä Tom
904.80
Sweden 
 226.20
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
226.20
Gross Total
1,131.00

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121319410
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  10/16/2023
Supplier Due Date:  12/15/2023
OCR Payment Reference: 12131941010
Bill To: 
Order Number : PO000316299-1
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgården 22  
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
6008562 - NIVÅVIPPA M 10 
MTR KABEL
9.00
Net Total
13,382.46
 
                                                                      Net Adjustment Value
-0.08
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110356001 - Bussterminalen Grundkontrakt _
   Requisitioner : Alkgård Johan
13,382.46
Sweden 
 3,345.62
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
3,345.62
Gross Total
16,728.00

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121321312
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  10/16/2023
Supplier Due Date:  12/15/2023
OCR Payment Reference: 12132131215
Bill To: 
Order Number : PO000321843
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
L40-01 - 1st Krage halvpall
1.00
L60-01 - 1st Engångspall, 
hel/halv
1.00
3819967 - MUTTER M6M M16 
2343 A4
16.00
3808743 - DK207 TUDEL 
KLAMMA 2343/A4
8.00
270351 - 250X180X10 MM 
1.4301 4X18 MM
8.00
3821619 - BULT M6S M16X70 
2343 A4
16.00
Net Total
11,584.76
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.05
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110356001 - Bussterminalen Grundkontrakt _
   Requisitioner : Niemelä Tom

---

11,584.76
Sweden 
 2,896.19
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
2,896.19
Gross Total
14,481.00
2

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121387768
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  10/24/2023
Supplier Due Date:  12/25/2023
OCR Payment Reference: 12138776815
Bill To: 
Order Number : PO000316299-1
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgården 22  
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
6008562 - NIVÅVIPPA M 10 
MTR KABEL
5.00
Net Total
7,434.70
 
                                                                      Net Adjustment Value
-0.38
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110356001 - Bussterminalen Grundkontrakt _
   Requisitioner : Alkgård Johan
7,434.70
Sweden 
 1,858.68
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
1,858.68
Gross Total
9,293.00

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121388996
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  10/24/2023
Supplier Due Date:  12/25/2023
OCR Payment Reference: 12138899617
Bill To: 
Order Number : PO000349941-1
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
L40-01 - 1st Krage halvpall
1.00
L60-01 - 1st Engångspall, 
hel/halv
1.00
1480874 - 89 VIC 490 RFR BÖJ 
90 STRTHIN
10.00
1423169 - 80/88,9 SVETSFL 
PN16 EN1092/11
8.00
1353499 - 88,9X5,0 SÖML 
TUBRÖR P235GHTC1
12.10
1353499 - 88,9X5,0 SÖML 
TUBRÖR P235GHTC1
18.30
1480883 - 89 VIC 491 RFR BÖJ 
45 STRTHIN
4.00
1504908 - 80 FLÄNSPACKN 
PN10-40 DIXO5000
8.00
3821485 - BULT M6S 8.8 
M16X75 FZV
16.00
Net Total
21,742.34
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.07

---

Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110356001 - Bussterminalen Grundkontrakt _
   Requisitioner : Niemelä Tom
21,742.34
Sweden 
 5,435.59
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
5,435.59
Gross Total
27,178.00
2

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121414028
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  10/26/2023
Supplier Due Date:  12/25/2023
OCR Payment Reference: 12141402813
Bill To: 
Order Number : PO000355632
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
1481068 - 88 498 RFR PN16 
FLÄNS STRTHIN
2.00
1480874 - 89 VIC 490 RFR BÖJ 
90 STRTHIN
8.00
1480883 - 89 VIC 491 RFR BÖJ 
45 STRTHIN
4.00
Net Total
11,705.60
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.00
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110356001 - Bussterminalen Grundkontrakt _
   Requisitioner : Niemelä Tom
11,705.60
Sweden 
 2,926.40
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
2,926.40
Gross Total
14,632.00

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121423626
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  10/27/2023
Supplier Due Date:  12/26/2023
OCR Payment Reference: 12142362610
Bill To: 
Order Number : PO000361763-1
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
1946656 - 15X15 VATETTE 
H.KOPPL FKR 1255
4.00
8036238 - UTSLAGSTRATT CU 
44-G CONTURA
1.00
2435527 - 32XR25 PRK KOPPL 
402
1.00
1986231 - BUSSNING R40XR32
2.00
1445755 - 35XR32 ALT M-PROF 
ÖVG.MUFF RFR
2.00
1420470 - 40 GÄNGFLÄNS 
PN16-40 1092-1/13
2.00
1371369 - 48,3X4,0 TUBKRÖK 
K90 P235GH
2.00
1424126 - 40/48,3 SVETSFL 
PN40 EN1092/11
4.00
1351899 - 48,3X5,0 SÖML 
TUBRÖR P235GHTC1
6.00
8452153 - FMM 3160-0610 
SPOLBL. 2-GR.
1.00
2181022 - SLANGHYLLA RFR F 
16M DN20
1.00
1440426 - 35 ALTECH M-PROF 
BÖJ 90 2M RFR
12.00

---

1445752 - 28XR25 ALT M-PROF 
ÖVG.MUFF RFR
1.00
1985571 - SEXKANTNIPPEL 
R32XR20
2.00
1445741 - 35XG32 ALT M-PROF 
ÖVG.MUFF RFR
2.00
8188682 - FMM 2099-1600 
BLANDARFÄSTE M26
1.00
1441458 - 15 ALTECH M-PROFIL 
T-RÖR RFR
1.00
Net Total
10,308.21
 
                                                                      Net Adjustment Value
-0.26
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110356001 - Bussterminalen Grundkontrakt _
   Requisitioner : Niemelä Tom
10,308.21
Sweden 
 2,577.05
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
2,577.05
Gross Total
12,885.00
2

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121423627
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  10/27/2023
Supplier Due Date:  12/26/2023
OCR Payment Reference: 12142362719
Bill To: 
Order Number : PO000361763-1
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
1456564 - ALTECH PRESSRÖR 
35X1,5 316L.6M
24.00
1456560 - ALTECH PRESSRÖR 
15X1 316L 6M
18.00
Net Total
5,680.08
 
                                                                      Net Adjustment Value
-0.10
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110356001 - Bussterminalen Grundkontrakt _
   Requisitioner : Niemelä Tom
5,680.08
Sweden 
 1,420.02
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
1,420.02
Gross Total
7,100.00

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121423915
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  10/27/2023
Supplier Due Date:  12/26/2023
OCR Payment Reference: 12142391510
Bill To: 
Order Number : PO000363338
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
4510339 - 35 KULV. AL3616 
SLÄTÄND PRESS
2.00
Net Total
1,143.00
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.25
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110356001 - Bussterminalen Grundkontrakt _
   Requisitioner : Niemelä Tom
1,143.00
Sweden 
 285.75
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
285.75
Gross Total
1,429.00

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121434217
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  10/30/2023
Supplier Due Date:  12/29/2023
OCR Payment Reference: 12143421712
Bill To: 
Order Number : PO000368061
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
3809601 - RÖRKL HD1501 GUM 
M10/12 86-92
20.00
3809595 - RÖRKL HD1501 GUM 
M8/10 46-51
10.00
Net Total
1,859.90
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.12
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110356001 - Bussterminalen Grundkontrakt _
   Requisitioner : Niemelä Tom
1,859.90
Sweden 
 464.98
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
464.98
Gross Total
2,325.00

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121434218
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  10/30/2023
Supplier Due Date:  12/29/2023
OCR Payment Reference: 12143421811
Bill To: 
Order Number : PO000368114
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
233633 - 88,9x2 STRTHIN RÖR 
1.4307 3M
18.00
Net Total
8,882.10
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.37
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110356001 - Bussterminalen Grundkontrakt _
   Requisitioner : Niemelä Tom
8,882.10
Sweden 
 2,220.53
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
2,220.53
Gross Total
11,103.00

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121435085
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  10/30/2023
Supplier Due Date:  12/29/2023
OCR Payment Reference: 12143508518
Bill To: 
Order Number : PO000371488
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
1865964 - 22X1 STÖDHYLSA F 
CU-RÖR
10.00
1441490 - 35XG15 ALT M-PROF 
T-RÖR IG RFR
2.00
4829868 - INJUSTV. COMPACT-
P DN20
1.00
1855315 - 15XG20 ALTECH M-
PROF PL/LE FKR
3.00
1945351 - 35X22 VATETTE 
FÖRM.SET 1215
2.00
1442388 - 35X22 ALTECH M-
PROF REDUC RFR
2.00
1940352 - 35 VATETTE KOPPL 
1130
2.00
Net Total
2,328.59
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.26
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110356001 - Bussterminalen Grundkontrakt _
   Requisitioner : Niemelä Tom

---

2,328.59
Sweden 
 582.15
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
582.15
Gross Total
2,911.00
2

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121450828
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  10/31/2023
Supplier Due Date:  1/1/2024
OCR Payment Reference: 12145082819
Bill To: 
Order Number : PO000377396
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
L40-02 - 2st Krage halvpall
1.00
L60-01 - 1st Engångspall, 
hel/halv
1.00
9103865 - 250 ID273 LÖSFL 
02M PN10 4404
1.00
9156739 - 250 SVR M KR 1092 
PN16 1.4432
1.00
9156740 - 300 SVR M KR 1092 
PN16 1.4432
1.00
275441 - 306/256x3 KONA CC 
1.4432-4A
1.00
9521685 - SSG TYP 11BL DK 257
1.00
9103866 - 300 ID324 LÖSFL 
02M PN10 4404
1.00
Net Total
15,485.40
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.25
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110356001 - Bussterminalen Grundkontrakt _
   Requisitioner : Niemelä Tom

---

15,485.40
Sweden 
 3,871.35
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
3,871.35
Gross Total
19,357.00
2

---

Dahl AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 67 
SWEDEN 
JÄRFÄLLA 177 22*
Invoice #: 121450832
Contact* : xxxxxxxx@xxxx.xx 
Invoice Date:  10/31/2023
Supplier Due Date:  1/1/2024
OCR Payment Reference: 12145083213
Bill To: 
Order Number : PO000377422-1
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Dahl AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 49292030
VAT ID: SE556287022901
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
E1507037 - SKRUVPLUGG TP2B 
BRUN 100ST/FPN
3.00
8770605 - VVS-SKRUV 5,5X50 
PLATT
300.00
Net Total
1,058.31
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.11
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110356001 - Bussterminalen Grundkontrakt _
   Requisitioner : Niemelä Tom
1,058.31
Sweden 
 264.58
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
264.58
Gross Total
1,323.00

---

Hilti AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 123 
SWEDEN 
ARLÖV 232 22*
Invoice #: 1266265284
Contact* : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx 
Invoice Date:  10/25/2023
Supplier Due Date:  
OCR Payment Reference: 
Bill To: 
Order Number : PO000368217
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Hilti AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 6452114
VAT ID: SE556064734801
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
426200 - Anslutningsdel MF-Z 
4x30 HDG
100.00
Net Total
493.80
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.00
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110356001 - Bussterminalen Grundkontrakt _
   Requisitioner : Niemelä Tom
493.80
Sweden 
 123.45
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
123.45
Gross Total
617.25

---

Hilti AB
FAKTURA
Huvudkontor  Box 123 
SWEDEN 
ARLÖV 232 22*
Invoice #: 1266270498
Contact* : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx 
Invoice Date:  10/31/2023
Supplier Due Date:  
OCR Payment Reference: 
Bill To: 
Order Number : PO000368060
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Hilti AB
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 6452114
VAT ID: SE556064734801
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
2004118 - Expanderbult std 
HSA-F M10x68 5/-/-
200.00
2186737 - Rörklammer MP-PI 
25-28 3/4" M8/M10 HDG
150.00
2186736 - Rörklammer MP-PI 
20-24 1/2" M8/M10 HDG
150.00
2186739 - Rörklammer MP-PI 
38-46 11/4" M8/M10 HDG
100.00
2186738 - Rörklammer MP-PI 
32-36 1" M8/M10 HDG
150.00
Net Total
5,189.20
 
                                                                      Net Adjustment Value
0.00
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110356001 - Bussterminalen Grundkontrakt _
   Requisitioner : Niemelä Tom
5,189.20
Sweden 
 1,297.30
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
1,297.30

---

Gross Total
6,486.50
2

---

Ahlsell AB
FAKTURA
Huvudkontor  Liljeholmsvägen 30 
SWEDEN Stockholms lan
Stockholm 117 61*
Invoice #: 3770552309
Contact* : xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx 
Invoice Date:  10/30/2023
Supplier Due Date:  12/29/2023
OCR Payment Reference: 3770552309
Bill To: 
Order Number : PO000377397-1
S1_4211 - VS Entreprenad 1
Contract Number : Ahlsell AB VS
Bravida Sverige AB  Mikrofonvägen 28 
  
Stockholm 126 81
Buyer VAT ID: SE556197418801
SWEDEN  
Currency: SEK
Ship To:
 S1_4211 - VS Entreprenad 1
 Bravida Sverige AB        Stadsgårdsleden 30 grind 1 
 116 45
Banking Information:  - 
BIC/SWIFT:  
 SWEDEN Stockholms lan     
Bankgiro/Plusgiro : 1651371
VAT ID: SE556012920601
Description
QTY
Delivery 
UP 
Total
date
Excl.Tax
 Excl. Tax
Tax
Total 
Incl.Tax
1452791 - 254X2.0 BÖJ 3S 
90GR, EN10253-4, 1.4432 CERT
1.00
Net Total
1,984.14
 
                                                                      Net Adjustment Value
-0.18
Tax Law Reference: 
Taxable 
Tax Rate
Tax Amount
Amount
Work Order*: 42110356001 - Bussterminalen Grundkontrakt _
   Requisitioner : Niemelä Tom
1,984.14
Sweden 
 496.04
Other Disclaimers : * Information corrected by Bravida          
(VAT 25%)
Total Taxes Amount
496.04
Gross Total
2,480.00

---

AB Styrhytten
Box 19195, 
Faktura
152 28 SÖDERTÄLJE
Fakturanr
Kundnr
Fakturadatum
21179
5561974188
2023-10-19
, 
Bravida Sverige AB/ Div Stockholm
Bravida
FE175, 
Bravida Sverige AB
838 80 FRÖSÖN
Er referenskod
42110356001
Vår referens
Andreas Karlsson
Er referens
42110356001
Betalningsvillkor
30 dagar netto Dröjsmålsränta: 1.0%
Er kontakt
42110356001
Förfallodatum
2023-11-18
Ert momsreg.nr
SE556197418801
Dröjsmålsränta
Leveransvillkor
Leveransdatum
Artikelnr
Beskrivning
Antal Enhet
À-pris Rabatt
Moms % Belopp exkl. moms
24
Lagerhyra kulvertrör - juni
100 EA
12 500,00
24
Lagerhyra kulvertrör - juli
100 EA
12 500,00
24
Lagerhyra kulvertörr - augusti
100 EA
12 500,00
24
Lagerhyra kulvertrör - september
100 EA
12 500,00
24
Logistikhantering,sortering av material
5 HUR
2 725,00
för planerad transport 2023-06-16
24
Logistikhantering,sortering av material
2 HUR
1 900,00
för planerad transport 2023-06-16
Avgift
Rabatt
Moms % Momspl. belopp
Momsbelopp
Ej momspl.
Öresavrundning Summa exkl. moms
54 625,00
54 625,00
Att betala  54 625,00 SEK
Märke: 42110356001
Er ref: Johan Alkgård
Plats: 
Utfört: Kranbil fjärrvärmerör
Vårt Littra: 18155
För denna faktura gäller omvänd skattskyldighet
AB Styrhytten
Telefon
Bankgiro
Organisationsnr
Box 19195, 
08-550 308 20
5630-2540
5563299642
152 28 SÖDERTÄLJE 
E-post
Momsreg.nr
xxxxx@xxxxxxxxxx.xxx
SE556329964201
Godkänd för F-skatt

---

VVS Rental i Scandinavien AB
Ersbogatan 18
Faktura
802 93 Gävle
Fakturanr
Kundnr
Fakturadatum
54489
5561974188
2023-10-31
Bravida Sverige AB
Mikrofonvägen 28 
126 38 Hägersten
Er referenskod
42110356001
Vår referens
Olov Sjökvist
Er referens
Johan Alkgård 070 265 69 93
Betalningsvillkor
Er kontakt
Johan Alkgård 070 265 69 93
Förfallodatum
2023-11-30
Leveransvillkor
Dröjsmålsränta
Leveransdatum
Artikelnr
Beskrivning
Antal Enhet
À-pris Rabatt
Moms % Belopp exkl. moms
Ordernr
Följesedel
Leveransdatum
PDF: www.hyrma.se/i/3VpSqJphYIb
 
ENLIGT AVTAL NR: 23-103257
 
140110
Gasdetektor, O2
1,0000  
1 Månader 2023-10-01 - 2023-10-31
140110
Gasdetektor, O2
1,0000  
1 Månader 2023-10-01 - 2023-10-31
Försäkringsavgift
1 st
Avgift
Rabatt
Moms % Momspl. belopp
Momsbelopp
Öresavrundning Summa exkl. moms
25,00
927,69
231,93
0,38
927,69
Att betala  1 160,00 SEK
VVS Rental i Scandinavien AB
E-post
Bankgiro
Organisationsnr
Ersbogatan 18
xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
558-1186
5569690349
802 93 Gävle 
BIC
Momsreg.nr
NDEASESS
SE556969034901
IBAN
Företagets säte
SE0695000099602608602765
Gävle SE
Godkänd för F-skatt

---

Sida 1(1)
Faktura
Fakturanr 54489
Fakturadatum
2023-10-31
Leveransadress
Fakturaadress
Bussterminal SN92
Bravida Sverige AB
Vretensborgsvägen
Mikrofonvägen 28
126 30 Hägersten  
126 38 Hägersten
Ert ordernr
42110356001
Vår referens
Travish Sylvester
Er referens
Johan Alkgård 070 265 69 93
Betalningsvillkor
30 dagar
Kundnr
1012
Förfallodatum
2023-11-30
Leveransvillkor
Dröjsmålsränta
12%
Leveranssätt
Leveransdatum
Ert VAT-nummer
Vårt ordernr
Artnr
Benämning
Lev ant   Enh
A-pris Rabatt
Summa
ENLIGT AVTAL NR: 23-103257
    
1401101
Gasdetektor, O2
1,00   
--- 2023-10-01 - 2023-10-31, 1 Månader
    
22190030
Gasdetektor, O2
1,00   
--- 2023-10-01 - 2023-10-31, 1 Månader
    
Försäkringsavgift
1,00    st
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Netto
Exkl moms
Moms
Öresavr
ATT BETALA
927,69
927,69
231,93
0,38
SEK 1 160,00
Moms 25% 231,93 (927,69)      
IBAN SE06 9500 0099 6026 0860 2765    BIC NDEASESS
 
Adress
Telefon
Plusgiro
Organisationsnr
VVS Rental i Scandinavien AB
+46707744625
860276-5
556969-0349
Ersbogatan 18
Fax
Bankgiro
Momsreg.nr
80 293 GÄVLE
 
558-1186
SE556969034901
Sverige
E-post
Säte
 
www.vvsrental.se
xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Gävle
Godkänd för F-skatt

---

VVS Rental i Scandinavien AB
Ersbogatan 18
Faktura
802 93 Gävle
Fakturanr
Kundnr
Fakturadatum
54506
5561974188
2023-10-31
Bravida Sverige AB
Mikrofonvägen 28 
126 38 Hägersten
Er referenskod
42110356001
Vår referens
Olov Sjökvist
Er referens
Caroline Uebel 08 462 21 77
Betalningsvillkor
Er kontakt
Caroline Uebel 08 462 21 77
Förfallodatum
2023-11-30
Leveransvillkor
Dröjsmålsränta
Leveransdatum
Artikelnr
Beskrivning
Antal Enhet
À-pris Rabatt
Moms % Belopp exkl. moms
Ordernr
Följesedel
Leveransdatum
PDF: www.hyrma.se/i/AEfOPEFh7NF
 
ENLIGT AVTAL NR: 23-102540
 
100400
Rillmaskin StrengThin RG3600
1,0000  
1 Månader 2023-10-01 - 2023-10-31
106000
Maskinstativ VVS Rental
1,0000  
1 Månader 2023-10-01 - 2023-10-31
200150
Rörstöd CC-Stöd, 1/2-12"
1,0000  
1 Månader 2023-10-01 - 2023-10-31
Försäkringsavgift
1 st
Avgift
Rabatt
Moms % Momspl. belopp
Momsbelopp
Öresavrundning Summa exkl. moms
25,00
4 646,48
1 161,63
-0,11
4 646,48
Att betala  5 808,00 SEK
Fakturan korrigerad av InExchange - Referenskod på ursprungsfaktura: Bussterminal SN92: 42110356001
VVS Rental i Scandinavien AB
E-post
Bankgiro
Organisationsnr
Ersbogatan 18
xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
558-1186
5569690349
802 93 Gävle 
BIC
Momsreg.nr
NDEASESS
SE556969034901
IBAN
Företagets säte
SE0695000099602608602765
Gävle SE
Godkänd för F-skatt

---

Sida 1(1)
Faktura
Fakturanr 54506
Fakturadatum
2023-10-31
Leveransadress
Fakturaadress
Grind 5
Bravida Sverige AB
Katarinavägen 16
Mikrofonvägen 28
Tjärhovsgatan 8
 
126 38 Hägersten
Ert ordernr
Bussterminal SN92: 42110356001
Vår referens
Niclas Tersaeus
Er referens
Caroline Uebel 08 462 21 77
Betalningsvillkor
30 dagar
Kundnr
1012
Förfallodatum
2023-11-30
Leveransvillkor
Dröjsmålsränta
12%
Leveranssätt
Leveransdatum
Ert VAT-nummer
Vårt ordernr
Artnr
Benämning
Lev ant   Enh
A-pris Rabatt
Summa
ENLIGT AVTAL NR: 23-102540
    
3600146
Rillmaskin StrengThin RG3600
1,00   
--- 2023-10-01 - 2023-10-31, 1 Månader
    
106003
Maskinstativ VVS Rental
1,00   
--- 2023-10-01 - 2023-10-31, 1 Månader
    
19186
Rörstöd CC-Stöd, 1/2-12"
1,00   
--- 2023-10-01 - 2023-10-31, 1 Månader
    
Försäkringsavgift
1,00    st
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Netto
Exkl moms
Moms
Öresavr
ATT BETALA
4 646,48
4 646,48
1 161,63
-0,11
SEK 5 808,00
Moms 25% 1 161,63 (4 646,48)      
IBAN SE06 9500 0099 6026 0860 2765    BIC NDEASESS
 
Adress
Telefon
Plusgiro
Organisationsnr
VVS Rental i Scandinavien AB
+46707744625
860276-5
556969-0349
Ersbogatan 18
Fax
Bankgiro
Momsreg.nr
80 293 GÄVLE
 
558-1186
SE556969034901
Sverige
E-post
Säte
 
www.vvsrental.se
xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Gävle
Godkänd för F-skatt

---

Containertjänst i Tyresö AB
Lyftkransvägen 23
Faktura
142 50 Skogås
Fakturanr
Kundnr
Fakturadatum
195124
5561974188
2023-10-31
Tel: 073-096 05 77
Bravida Sverige  AB
Stadsgårdsleden 30
FE175
116 45 
Fakturaavdelningen
838 80 FRÖSÖN
Er referenskod
42110356001
Vår referens
Monica
Er referens
Caroline Uebel
Betalningsvillkor
30 DAGAR NETTO
Er kontakt
Caroline Uebel
Förfallodatum
2023-11-30
Leveransvillkor
Tel: 073-096 05 77
Dröjsmålsränta
8,00 %
Leveransdatum
2022-05-12
Artikelnr
Beskrivning
Antal Enhet
À-pris Rabatt
Moms % Belopp exkl. moms
061519494
8 fot Gas, N 1512 CTX 3020 Röd
31,00 DAY
#Period# 20231001 - 20231031 = 31,0 KDAG
Antal: 1,00 
Pågår
100278-9
10 fot, N 1904 CEUU BLÅ 5013
31,00 DAY
#Period# 20231001 - 20231031 = 31,0 KDAG
Antal: 1,00 
Pågår
Avgift
Rabatt
Moms % Momspl. belopp
Momsbelopp
Öresavrundning Summa exkl. moms
25,00
1 581,00
395,25
-0,25
1 581,00
Att betala  1 976,00 SEK
PlusgiroBankgiro 5452-7379
Containertjänst i Tyresö AB
Telefon
Bankgiro
Organisationsnr
Lyftkransvägen 23
08-673 10 20
5452-7379
5563395143
142 50 Skogås 
BIC
Momsreg.nr
SWEDSESS
SE556339514301
IBAN
Godkänd för F-skatt
SE68800008327973445738

---

---

AIR LIQUIDE GAS AB
Lundavägen 151
Faktura
212 24 MALMÖ
Fakturanr
Kundnr
Fakturadatum
1030759780
5561974188
2023-10-31
Stadsgårdsleden 30
Bravida Sverige AB
Bravida Sverige AB - Slussen Bussterminal SN92
FE 175
116 45 Stockholm
838 80 Frösön
Er referenskod
42110356001SN923
Vår referens
Er referens
Betalningsvillkor
T.o.m. 15.12.2023 utan avdrag
Er kontakt
Förfallodatum
2023-12-15
Leveransvillkor
Dröjsmålsränta
Leveransdatum
OCR betalningsref.
13749888103075978003
Faktureringsobjekt
1324341048
Artikelnr
Beskrivning
Antal Enhet
À-pris Rabatt
Moms % Belopp exkl. moms
Ordernr
Följesedel
Leveransdatum
RRE0101
HYRA Flaska Ind. Altop
930,0000 EA
S6019
Fakturaavgift, <(><<)>2000:-
1,0000 EA
Avgift
Rabatt
Moms % Momspl. belopp
Momsbelopp
Öresavrundning Summa exkl. moms
25,00
1 114,50
278,63
1 114,50
Att betala  1 393,13 SEK
AIR LIQUIDE GAS AB
Telefon
Bankgiro
Organisationsnr
Lundavägen 151
4640381000
640-5252
5560193764
212 24 MALMÖ 
Momsreg.nr
SE556019376401
Godkänd för F-skatt

---

/1
 1
Sida. 
0
Total
D + F
930
930
att fakturera
(Period 1+2)
Antal dagar
fakturerat
lågrotationsavgift
0
 
Period 2
31
31
Ej roterat
emballage
F = A-B-E
Antal dagar
 
 
Maj->Okt
till
2023/10/31
2023/10/31
 
 
 
 
Period
E
56
Leveranser under Period 2
 
 
från
2023/10/01
2023/10/01
0
Ej roterat
Period 1
emballage
D = A-B-C
 
 
0
Ej hyrespliktiga
 
 
Jul->Okt
 
0
Hyres
avtal
 
C
36
Leveranser under Period 1
 
 
30
GRUPP
Faktura : 1030759780
FLASKSALDO
 
B
0
LOGISTIKBILAGA från  31 Oktober 2023
Emballage
med undantag
 
 
+/-
0
 
A
30
Utgående saldo
 
0
Returnerat
 
 
0
Levererat
 
 
 
 
LÅGROTATIONSAVGIFT FLASKA IND. ALTOP
Summa 
Lev. sedelsnummer
HYRA Flaska Ind. Altop
FLASKSALDO GRUPP
Dagshyra
Lågrotationsavgift
 
 

---

Nordic NDT AB
Box 86
Faktura
132 23 SALTSJÖ-BOO
Fakturanr
Kundnr
Fakturadatum
11954
5561974188
2023-10-05
Bravida Sverige AB
FE 175
838 80 FRÖSÖN
Er referenskod
42110356001
Vår referens
Er referens
Betalningsvillkor
Er kontakt
Förfallodatum
2023-11-04
Leveransvillkor
Dröjsmålsränta
Leveransdatum
OCR betalningsref.
369403858032056
Artikelnr
Beskrivning
Antal Enhet
À-pris Rabatt
Moms % Belopp exkl. moms
121
Skarvpris / >  Ø 100 mm
6,00 EA
61
Milersättning:  Provningsbil/mil, hämta och lämna 
6,00 EA
prefab
Avgift
Rabatt
Moms % Momspl. belopp
Momsbelopp
Öresavrundning Summa exkl. moms
25,00
13 824,00
3 456,00
13 824,00
Att betala  17 280,00 SEK
Ordernummer : 42110356001, SN 923 / Slussen -  Infartsteknik (Nedre markplan).. Objekt : Röntgenkontroll av dräneringsledningar 
- Ø 204 x 2,0 mm ( 6 skarvar ).. Vårt uppdragsnummer : 9368,  Utfört av: D.D, Datum : 2023-10-04.
Fakturan korrigerad av InExchange - Referenskod på ursprungsfaktura: Johan Alkgård
Nordic NDT AB
E-post
Bankgiro
Organisationsnr
Box 86
xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
5159-8670
5565368932
132 23 SALTSJÖ-BOO 
Momsreg.nr
SE556536893201
Godkänd för F-skatt

---

FAKTURA
Att betala:
17 280,00 SEK
OCR-nr/meddelande: 369403858032056
Bankgiro:
5159-8670
Förfallodatum:
2023-11-04
Nordic NDT AB
Box 86, 132 23 SALTSJÖ-BOO
Bravida Sverige AB
FE 175
838 80 FRÖSÖN
Fakturadatum:
2023-10-05
Fakturanummer:
11954
Telefon:
+ 46 70 634 25 91
Referens:
Jan Sundström
Er referens:
Johan Alkgård
Momsreg.nr:
SE556536893201
Ert momsreg.nr:
SE556197418801
Art.nr
Vara/tjänst
Antal
Enhet
À-pris
Moms
Belopp
Ordernummer : 42110356001, SN 923 / Slussen -  Infartsteknik
(Nedre markplan).
Objekt : Röntgenkontroll av dräneringsledningar - Ø 204 x 2,0 mm (
6 skarvar ).
Vårt uppdragsnummer : 9368,  Utfört av: D.D, Datum : 2023-10-04.
121
Skarvpris / >  Ø 100 mm
6
st
61
Milersättning:  Provningsbil/mil, hämta och lämna prefab
6
mil
Netto
Moms
ATT BETALA
13 824,00
3 456,00
SEK 17 280,00
Denna faktura har skickats med faktureringstjänsten Billecta. Betalningsvillkor: 30 förfallodagar, dröjsmålsränta 8%. Betalning med befriande verkan ska ske till Nordic NDT
AB (Bolaget) enligt denna faktura med angivande av OCR-nr/meddelande. Invändningar mot denna faktura ska göras senast 2023-11-04 till Bolaget. Frågor ska ställas till
Bolaget (+ 46 70 634 25 91, xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx). Godkänd för F-skatt. Registrerad för moms.
INBETALNING / GIRERING AVI
Inbet avgift (ifylls av banken)
Följande belopp ska vara oss tillhanda senast 2023-11-04
OCR 
VID BETALNING MÅSTE FÖLJANDE OCR-
NR/MEDDELANDE ANGES: 369403858032056
Betalningsavsändare
Bravida Sverige AB
IBAN: SE4960000000000315327162
BIC: HANDSESS, SHB
Till bankgironr
Betalningsmottagare
5159-8670
Nordic NDT AB
VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR
MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN
DEN AVLÄSES MASKINELLT
OCR-/referensnummer
Kronor
Öre
#   
 #  
369403858032056
17280 00
   
9 >   
51598670 #41# 

---

AB Styrhytten
Box 19195, 
Faktura
152 28 SÖDERTÄLJE
Fakturanr
Kundnr
Fakturadatum
21179
5561974188
2023-10-19
, 
Bravida Sverige AB/ Div Stockholm
Bravida
FE175, 
Bravida Sverige AB
838 80 FRÖSÖN
Er referenskod
42110356001
Vår referens
Andreas Karlsson
Er referens
42110356001
Betalningsvillkor
30 dagar netto Dröjsmålsränta: 1.0%
Er kontakt
42110356001
Förfallodatum
2023-11-18
Ert momsreg.nr
SE556197418801
Dröjsmålsränta
Leveransvillkor
Leveransdatum
Artikelnr
Beskrivning
Antal Enhet
À-pris Rabatt
Moms % Belopp exkl. moms
24
Lagerhyra kulvertrör - juni
100 EA
12 500,00
24
Lagerhyra kulvertrör - juli
100 EA
12 500,00
24
Lagerhyra kulvertörr - augusti
100 EA
12 500,00
24
Lagerhyra kulvertrör - september
100 EA
12 500,00
24
Logistikhantering,sortering av material
5 HUR
2 725,00
för planerad transport 2023-06-16
24
Logistikhantering,sortering av material
2 HUR
1 900,00
för planerad transport 2023-06-16
Avgift
Rabatt
Moms % Momspl. belopp
Momsbelopp
Ej momspl.
Öresavrundning Summa exkl. moms
54 625,00
54 625,00
Att betala  54 625,00 SEK
Märke: 42110356001
Er ref: Johan Alkgård
Plats: 
Utfört: Kranbil fjärrvärmerör
Vårt Littra: 18155
För denna faktura gäller omvänd skattskyldighet
AB Styrhytten
Telefon
Bankgiro
Organisationsnr
Box 19195, 
08-550 308 20
5630-2540
5563299642
152 28 SÖDERTÄLJE 
E-post
Momsreg.nr
xxxxx@xxxxxxxxxx.xxx
SE556329964201
Godkänd för F-skatt

---

Document Outline

• EL-Material & varor
  • Bilaga-44816-321572565
  • Bilaga-44854-322632429
  • Bilaga-44862-322632438
  • Bilaga-44872-322632437
  • 10196348
  • 46480288
  • 46487108
  • 46493900
  • 46507845
  • 46514962
  • 46522168
  • 46543541
  • 46551029
  • 46522169
  • 46565089
  • 46571335
  • 46571336
  • 46579624
  • 46586932
  • 46594099
  • 46594101
  • 46594102
  • 46601076
  • 46607500
  • 70331061
  • 70675194
  • 70688023
  • 71097414
  • 71261630
  • 71303374
  • 71460299
  • 71505572
  • 71547194
  • 71547202
  • 71685317
  • 2509629839_0159
  • 2509661125_0220
  • 2509706366_0153
• EL-Hjälpmedel 
• EL-UE
• VS-Material & varor
• VS-Hjälpmedel
• VS-UE

---