TJÄNSTESKRIVELSE
Utbildningsnämnd
Utbildningsförvaltningen
Kod: 1.1.3.1
Susanne Ståhlberg
Dnr: UN/2025:01089
Avrop av tilläggsmedel för
lokalrelaterade kostnader
Eleonoraskolan etapp 2
Förslag till beslut
Utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beviljar utbildningsnämnden 6 337 000 kronor för 2025
för att täcka ökade hyreskostnader för Eleonoraskolan etapp 2.
Sammanfattning av ärendet
Ny- och ombyggnationer av förskolor och skolor medför ökade
hyreskostnader för utbildningsnämnden. Dessa kostnader saknar
finansiering i utbildningsnämndens rambudget för 2025.
I kommunens budget 2025 finns anslag avsatta för att kompensera nämnden
för ökade hyreskostnader. För att täcka ökade hyreskostnader för
nybyggnation Eleonoraskolan etapp 2 avropar utbildningsnämnden 6 337
000 kronor för 2025.
Ärendet
Ny- och ombyggnationer av förskolor och skolor medför ökade
hyreskostnader för utbildningsnämnden. Dessa kostnader saknar
finansiering i utbildningsnämndens rambudget för 2025.
Utbildningsnämnden avropar 6 337 000 kronor för ökade hyreskostnader
avseende Eleonoraskolan etapp 2 som färdigställts under höstterminen 2025.
Helårshyran för 2026 behöver justeras i budgetramen men bereds i särskild
ordning i ett annat ärende.
Eleonoraskolan (projekt 50118) är beställd för totalt 975 elever. Skolan
ersätter Borgskolan, Brunnaskolan och Borgskolans anpassade grundskola
Botkyrka kommun, 147 41 TUMBA | Hans Stahles väg 13 | 08-530 610 00 | www.botkyrka.se | Org.nr 212000-2882 | Bankgiro 624-1061
på Rågvägen. Etapp 1 färdigställdes till skolstart höstterminen 2025 för den
anpassade grundskolan. Etapp 2 är färdigställd höstterminen 2025 för
verksamhetsstart vårterminen 2026.
Hyresberäkningen baseras på de medel för fastighetsinvestering om 642
miljoner kronor som beslutades i mål och budget 2025 med flerårsplan
2026–2028.
I kommunens budget för 2025 har totalt 30 301 000 kronor avsatts för att
kompensera utbildningsnämnden för ökade hyreskostnader. I ett tidigare
ärende under 2025 har utbildningsnämnden avropat 23 964 000 kronor med
helårskostnader på 27 887 000 kronor för att täcka ökade hyreskostnaderna
för nybyggnation av förskolan Ametisten, ny-/ombyggnationer av
Björkhagaskolan etapp 1, Eleonoraskolan etapp 1 och Tullinge gymnasium
etapp 1.
Avropen grundas på den ersättningsmodell för ökade hyreskostnader som
beslutats av kommunfullmäktige. Vid investeringar i nya eller befintliga
lokaler ersätts utbildningsnämnden för ökade hyreskostnader. Detta gäller
enbart vid oförändrad kapacitet (platsantal). Om kapaciteten ökar görs
avdrag för motsvarande ökning eftersom detta ingår i volymkompensationen
i budgetramen. I modellen ingår även ökat lokalbidrag till andra huvudmän
avseende förskola och grundskola.
Barnkonsekvensanalys
Beslutet bedöms inte få några konsekvenser för barn.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär att utbildningsnämndens rambudget utökas med 6 337 000
kronor för 2025 för det fall att kommunstyrelsen beviljar medlen. Nämndens
rambudget för 2026 behöver hanteras genom ramkorrigering för helårshyran
men det bereds i särskild ordning i ett annat ärende. Utbildningsnämndens
avrop grundas på den ersättningsmodell för ökade hyreskostnader som
beslutats av kommunfullmäktige. För det fall att kommunstyrelsen inte
beviljar hela eller delar av utbildningsnämndens avrop blir det en utmaning
för nämnden att hantera dessa kostnader inom befintlig ram utan justeringar
av skolpengen.
Anette Älmdalen
Maria Rindefors Dufva
Utbildningsdirektör
Ekonomichef
Dnr: UN/2025:01089
2/3
Skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Dnr: UN/2025:01089
3/3
Document Outline
